2020年12月我们给别人开专票600万，收到400万款，余200万未收，现在对方要给我们付款了，让我们把2020年多开的200万冲红，重新开200万发票才付款，请问，我们敢冲红重开吗？冲红这么大一笔专票，会不会引来税务局关注呀……实际当时多开了200万导致我们盈利200万当时还暂估费用了所以20年没交企业所得税，是不是现在对方要重新开票对我们来讲还更有利？？ 希望老师详细解答，平时安分做账，这种我还真不会处理，不知风险

对方说他们要票款一致，年前会付我们款，但票要重开，要不要咨询税务局说下这个情况呢？

您好，那您最好咨询下，金额比较大

如果咨询，是不是此地无银三百两，会不会说我们之前虚开发票呀？200万不是小数目

您好，您的这个是否是真实业务？

是这样，有合同约定，我方为中介，a给b供货物，a给我方介绍费，我方和a签合同，开设计费6%，余7%税差从总应付款中扣，当b给a回款同比例a给我们回款，2020年当时为了回款就开了600万，谁知道b没给a相应的数，所以同比例只付给了我们400万，余200万，现在他们的意思，付款时同比例，那么发票夜保持一致，与付款同步

我们为了赚这个中介费，用一个工程公司签的合同，只能开设计票给a，所以这种是不是就不是真实的业务呀……

您好，您做外包没问题，就看是否需要资质

您好，到底是货物还是设计费？

我们公司啥设计也没有，就为了拿到那笔介绍费，a要求开等额开票所以才做了设计合同，然后我们又找别人开设计费进来

您好，那您这个属于虚开发票

老师，没办法补救吗？我该怎么办呀？ 之前也不是我经手

您好，那您就跟对方协商，尽快付款

冲红后马上付款？