Q
开票金额与收到的金额不符，差额计入什么科目，分录该怎么写
2022-01-08 10:38
2022-01-08 10:39
你好，是什么原因导致的有差额呢
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对方不想给
你好，实际差额是多少？
少付了2900元
应付53474，实际支付50574
你好，那就需要把2900的金额计入坏账 借：信用减值损失，贷：坏账准备 借：坏账准备，贷：应收账款
如果2900是给予的优惠价应该怎么做分录呢
你好，如果2900是给予的优惠价，有在发票上体现吗？
没有体现
你好，既然发票上没有体现，这个是无法按优惠处理的