上一季度企业所得税没有计提，这月收到银行扣缴上一季度企业所得税回单，需要计提上月的吗，滞纳金咋做账

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• 你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账

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