同学您好 需要补计提上月企业所得税 借:所得税费用 贷:应交税费 滞纳金借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款

老师,1、计提企业所得税要在本季度计提?我2020年第四季度的企业所得税忘记计提了,可以在1月份的账上做计提的分录,接着做缴纳的分录? 2、企业所得税汇算清缴后,发生上年度企业所得税退税的情况如果做会计分录?
上一季度企业所得税没有计提,这月收到银行扣缴上一季度企业所得税回单,需要计提上月的吗,滞纳金咋做账
1月缴纳上年第四季度企业所得税,上年也没有计提,本月怎么入账
第一季度的附加税和 企业所得税 第一季度没有计提、这个季度报税的时候计提及缴纳 可以吗、还是更正上季度的记账
我上季度亏损1万,没有计提企业所得税,本月盈利了1000,这1000这个月还需要计提企业所得税吗
享受研发费加计扣除,需要账务哪些指标达到标准了?
老师,老板问我他还有多少资产,我咋做啊
您好,老师,请问有个员工工资,1月份的工资一部分当月发放,一部分2月份发放,请问申报个税可以分开申报吗?谢谢
我们公司开发票给甲方,甲方已经抵扣了,但是现在甲方跑了,这个发票还能冲红么
老师您好,请问核算银行年化利率,利息除本金,,,这个利息需要换算不含税吗?
老师 我想问下这26年前面几个月零报 后面是不是可以一次补上来几个月的工资报上去
老师 请问下暂估 含税的话 税费一起暂估吗
郭老师,在隔壁跨地级市做了一个结构加固的服务,这个要做跨区域涉税事项报告吗,没出省
为境外提供的钣金加工,免税吗
老师,滴滴出行开具的客运服务发票是不是不能抵扣了