嗯对,这种就是不能抵扣税而已

老师您好,对方给我公司开具了一百多万的增值税专用发票,我们现在不要这个票了想退回,现在对方失联了,发票也没作废在系统里查询是疑点发票。去年十二月开的到现在快一个月了也跨年了,对我公司有什么影响,我们该怎么处理呢?主要是现在系统里也能查到,对我们公司有什么影响吗?
通行费发票不开的话对公司有影响吗,每次几十一百多块钱那种,除了不能抵税其他没影响吧
有个问题,就是我们公司进项一直大于销项,这两年几乎没交过增值税和所得税!我要是不把进项发票勾选认证完的话就会导致缴税。但是还有十多万的留底税,我这样交增值税能否交进去呢!有交印花税!齐红(答疑老师)可以的呀,你的进项不抵扣的话,可以正常交税了。但我交的税就三四千块钱的话,没有达到汽车行业的税负率。有没有影响,因为我还有十多万的进项没认证抵扣。主要是两年没交过增值税了。我突然交点税有没有什么
老师好,我们是建筑公司,总包公司分包给分包公司,分包公司又分包给我们一项工程,工程款是总包公司代发农民工工资的形式发放的,我们自己给员工报个税了,我们上面的分包公司也给我们报个税了,现在我让他们更正申报,差不多有几十万吧,会不会有税务风险,收到的以农民工工资形式下来的工程款对方没有让我们开发票,我们是不是也有税务风险?他们更正申报几十万,税务上会不会查他们的账从而影响我们单位
老师,23年多计提了几百元的借管理费费用(工会经费),贷其他应付,今年调整,一是直接通过当期损益调整;二是通过以前年度损益调整(如涉及退税还需要做一笔所得税分录),那老师这两种方式,对填报汇算清缴的科目影响分别是哪样的?就是这样不用的方式去处理,汇算清缴填报时是有什么不同?哪些科目发生变动?我如果通过以前年度损益调整,那我还要同时计算应补交的所得税金额入账是吧?
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
因为这是21年还未开的,是不是费用发票跨年就不好抵扣了
嗯对,是这个意思的
如果做以前年度损益调整呢
你做了就可以地税在2021年了
也就是说21年的费用发票想抵税就要做以前年度损益调整?
嗯对,是这个意思的