演示账套

Q

老师我不明白啊，固定资产折旧怎么负债表里并不减去累计折旧的金额呢，还是我分录错了，借销售费用，贷累计折旧，借累计折旧，贷固定资产，哪里错了嘛

2022-01-09 09:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-09 09:44

计提折旧只做这笔分录借销售费用，贷累计折旧再做借累计折旧，贷固定资产就相当于把折旧抵消了。

快账用户1997 追问 2022-01-09 09:45

我知道，可这分录应该也没错吧

快账用户1997 追问 2022-01-09 09:46

那资产负债表上的还是原值咋办

齐红老师解答 2022-01-09 09:46

为啥要做借累计折旧，贷固定资产这个分录呢？只有报废的时候才做的啊

快账用户1997 追问 2022-01-09 09:48

好吧，明白了，我自己搞混了，谢谢老师

快账用户1997 追问 2022-01-09 09:49

我下个月调应该也可以的吧

齐红老师解答 2022-01-09 09:57

为啥非得等下个月呢？马上就处理了

快账用户1997 追问 2022-01-09 09:57

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-09 09:58

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

计提折旧只做这笔分录借销售费用，贷累计折旧再做借累计折旧，贷固定资产就相当于把折旧抵消了。

2022-01-09

您好，借：累计折旧贷：固定资产这笔分录不用做

2021-01-11

不是，借：制造费用（生产用）管理费用（行政用）销售费用（销售）在建工程（工程）研发支出（研发）贷：累计折旧

2023-01-04

您好累计折旧金额是每个月的折旧额

2021-06-05

同学你好，是的，账载金额累计折旧是填0。

2021-05-16

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