老师，我用的是金蝶迷你版的，年未不知如何结帐，记得以前好像是最后一步，本年利润还要手动作一张凭证转成未分配利润，不知如何操作，忘了？
你好，是的，本年利润是需要手动结转到未分配利润的。
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老师你好，今年汇算将漏记的收入补企业所得税，小规模增值税是免的。会计分录1、借以前年度损益调整，借营业外支出-税收滞纳金，贷应交税费-应交所得税；2、借利润分配-未分配利润，贷以前年度损益调整。最后负债表中的未分配利润不等于年初未分配利润+本年利润总额，刚好差补的税款。不知会计分录错了还是应该将税款填在利润表中所得税费用这一栏中？
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老师们，2020年的账我还没过账没结账，我们使用的是金蝶云专业版的软件，通常我做完账是按照以下流程：过账—结转损益—过账，都是自动的，但是年底不是要不这个“本年利润”余额要结转到“利润分配—未分配利润”吗？我是2020年7月份来这的，我查看了2019年的前任会计并没有结转次科目，请问老师我该不该将2020年12月末本年利润科目全部结转呢？这个软件上按哪一步结转呢？
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(请孺子牛老师回答) 1.如图中第一步，为什么存货没了，第二年要借未分配利润年初 2. 为什么评估增值的存货，销售出去后，结转成本和存货，第二年年初借贷都用未分配利润呢？这样岂不对未分配利润没有影响？ 3.第一步存货没了，借记未分配利润年初，怎么第四部又贷记未分配利润年初，我只知道口诀，可是为什么这么用，麻烦详细再详细解答
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老师，我用的是金蝶迷你版的，年未不知如何结帐，记得以前好像是最后一步，本年利润还要手动作一张凭证转成未分配利润，不知如何操作，忘了？
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老师，做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录，损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ，所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则，不能用以前年度损益调整，那我应该怎么做账？直接借：利润分配~未分配利润 贷：应交税费，应交所得税吗？ 去年申报表需要改吗？去年汇算清缴还没有做，如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗？怎么调
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老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
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老师，公司筹建的时候，老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡， 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时，老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师，这15万要怎么入账？
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老师，我们有20家餐饮门店，都是核定征收的个体户，那这个建账的话是分门店建账套好，还是合在一起建立一个账套好呢，还有就是门店收款的问题，是每个门店用一张银行卡呢，还是可以合在一起用几张银行卡就行了
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只是12月份的本年利润，还是一整年的本年利润？
你好，是本年利润的贷方余额，是一整年的。
整个操作过程如何？
你好，就手动结转这一笔就可以了。
12月的本年利润如何得出？
你好 自动结转损益后就得出来了。