正确来说,应该让对方开红字发票信息表儿,然后你们给对方开红字发票,然后再开正确的发票。
老师咨询一下。我去年十月开了专票给客户,给他当时报销走账,但是当时丢了,只是不知道丢了。现在才发现丢了。而且发票上的公司名称我也给他开错了。现在应该怎么办呀。
老师,一般纳税人,开票员在2月开错了一份发票寄给客户,因为地址信息有误,客户退票了。但开票员误操作自行开了红字信息表冲红又重新开了两份蓝字发票,一份蓝字发票重新给到客户,其余留在公司。请问这种情况有违规吗?会不会给税收带来什么风险?财务该如何处理?
老师,现在公司公户收到一笔钱,是53000,客户要求我们开专票,我们是小规模开不了,然后老板就去跟客户沟通,也不知道怎么沟通成了按照6个点的税点给客户退回去300块钱(这个税点我也不知道老板是怎么算出来的)反正现在就是要给客户退回去3000块,名义给退税点,然后也不给开发票,但是这笔钱也入了公司账,即使不给开票也会作为无票收入公司还是要正常纳税的吧?也想问一下这个情况合理吗
老师 请教一下 去年给一个客户不同月份开票 开了有3次 这几天才知道给这客户的公司名称打错了两个字 发票已经认证抵扣了 客户还不知道开票上的公司名称错了 请问现在该如何处理?
现在清往来时,发现前年开票时把一公司名称开错了,名称多了一个市字,因为税号其他没错,客户已经抵扣了,现在客户开回红字信息表给我们,但是开过来红字信息表上名称是没有市字,就是客户公司正确的名字,这样可以的吗
我要给木木养殖场检证
年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
老师我想问一下上海来伊份公司预付账款在减少,我看它的报表里是付给艾利公司的减少了,更多的付给了时代峰峻,可以说明该公司把重心转移到了产品的代言吗
贴现金额是2327800,提现率每月是百分之六,出票日是3月18,到期日是6月18,异地结算期三天,贴现利息怎么算
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)分录+数字
62.6日,企业购入甲、乙两种材料。其中甲材料600千克,单价40元:乙材料800=克,单价45元,增值税进项税额7800元。共发生运杂费700元(运杂费按材料重量比例在甲、乙两种材料之间进行分配,运费不考虑增值税),甲、乙两种材料已运达企业验收,库,款项全部用银行存款支付。(要求写出计算过程)
70.22日按净利润的10%提取法定盈余公积
老师,您好,我们固定资产是生产性生物资产,是奶牛。然后奶牛2023年10月份已经卖了2023年年报计税基础这里怎么填呀
70.22日73.30日,结转成本费用类账户。其中,主营业务成本500000元,管理费用35000元,销售费用5000元,财务费用20000元,营业外支出24600元,其他业务成本40000元,税金及附加5400元分录+数字
税号是正确的 已经跨年了 这对我们有没有影响呢
你开个红字再开个正确的是没有什么影响的。
客户那边需要把之前的两联退回来吗
他已经做账的话,对方是不需要退回来。
好的 谢谢老师 请问还有其他解决方案 我怕客户那边不知道配不配合
其他的没有了,这个是最正确的
好的 谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评
好的 必须的 老师还有一个问题 就是这个客户的开票信息里面的电话变更了 我开具红字发票 需要手动填写地址电话那栏 我应该是填写当时开具出去的电话么?
对的, 按照之前的电话填写就行,等开正确的发票的时候再按照正确的填写