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老师，我的科目余额表和未分配利润和利润表的净利润本年累计不一致，不知道是哪的问题，能帮忙看看么
2022-01-10 08:21
2022-01-10 08:25
您好，是否您有调整未分配利润或以前年度损益调整
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老师，我出报表的时候，利润表的净利润和科目余额表一致，但是和资产负债表的利润分配年末减年初数不一样。不知道是哪里数据不对，怎么能检查出来差异？
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没有调整呢，亏损状态的
您好，那您看下净利润，未分配利润，哪个是准确
应该是净利润吧，您看这个分录结转的时候是不是有问题啊
您好，您的生产成本不结转损益
这是去年7月份的，我该怎么调整呀，我刚接手还是新手，请老师指点
您好，是在上年反结帐还是新年处理？
可以反结账上年的吧，那企业所得税和财务报表那些已经报的要不要改呀
您好，是的，最好反结帐的
怎么反结去年7月份的账
您好，这个是得看您软件，得需要软件服务商
我们用的是金蝶KIS旗舰版，好像是没有买服务费的
您好，您最好问下您的财务软件客服，他们最正规
那哪个月有问题就反结账哪个月，然后重新修改再结转是吗，那申报的财务报表都要更改了
您好，是从后往前逐月反结帐
全部反结账啊，每个月都要反结账吗
您好，是的，每个月都需要反结帐的
去年是资产负债表和利润表的关系不对，今年报表关系对的上，未分配利润和利润表的累计数又对不上，对的上的情况下又是什么原因啊
您好，因为您上年的分录有直接调整未分配利润