老师，我的科目余额表和未分配利润和利润表的净利润本年累计不一致，不知道是哪的问题，能帮忙看看么

没有调整呢，亏损状态的

您好，那您看下净利润，未分配利润，哪个是准确

应该是净利润吧，您看这个分录结转的时候是不是有问题啊

您好，您的生产成本不结转损益

这是去年7月份的，我该怎么调整呀，我刚接手还是新手，请老师指点

您好，是在上年反结帐还是新年处理？

可以反结账上年的吧，那企业所得税和财务报表那些已经报的要不要改呀

您好，是的，最好反结帐的

怎么反结去年7月份的账

您好，这个是得看您软件，得需要软件服务商

我们用的是金蝶KIS旗舰版，好像是没有买服务费的

您好，您最好问下您的财务软件客服，他们最正规

那哪个月有问题就反结账哪个月，然后重新修改再结转是吗，那申报的财务报表都要更改了

您好，是从后往前逐月反结帐

全部反结账啊，每个月都要反结账吗

您好，是的，每个月都需要反结帐的

去年是资产负债表和利润表的关系不对，今年报表关系对的上，未分配利润和利润表的累计数又对不上，对的上的情况下又是什么原因啊