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Q

老师，公司去年购入的车已抵扣了进项税，现在公车要转给个人，账务怎么处理？？

2022-01-10 10:53
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-01-10 10:54

清理残值 借：固定资产清理       累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款 贷：固定资产清理       应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借：固定资产清理 贷：营业外收入/支出

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快账用户2864 追问 2022-01-10 10:59

要交哪些税呢

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齐红老师 解答 2022-01-10 11:17

就是增值税和所得税

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快账用户2864 追问 2022-01-10 11:44

已抵扣的增值税要补回来么？

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齐红老师 解答 2022-01-10 11:48

不用的哈，你按照你开票的金额算销项就是。

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快账用户2864 追问 2022-01-10 11:49

我这边税务说要补回来

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齐红老师 解答 2022-01-10 11:53

税务瞎扯哈。那你说我可以补哈，但是，这边我销售的税金是不是不上了？2边都上不是重复上税了？

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快账用户2864 追问 2022-01-10 12:16

所以这样一说搞不懂了

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齐红老师 解答 2022-01-10 14:55

说明你们的税局太霸道了哈，你们可以申诉

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快账用户2864 追问 2022-01-10 14:57

也有可能我没问对人，他对政策不熟悉。谢谢老师了

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齐红老师 解答 2022-01-10 14:58

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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清理残值 借：固定资产清理       累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款 贷：固定资产清理       应交税费-增值税-销项 结转清理余额 借：固定资产清理 贷：营业外收入/支出
2022-01-10
第一个正常抵扣就可以了，你销售出去正常交税。
2023-08-18
你好 ；    你到时不用转出； 你变卖会产生销项税的 ；正常抵扣即可 ；  借固定资产清理 ； 累计折旧贷固定资产；   借银行存款贷固定资产清理；  销项税；  结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去    
2022-05-12
你好,进项税不用处理 ,转出开销项税发票
2022-02-09
你好 你已经抵扣了进项税了。 那么你一般纳税人开票出去按13%开票给个人。 按13%缴纳增值税 。 分录 ：借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 收到钱：借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去。
2020-10-05
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