演示账套

Q

老师，买了面包车，还有一些油票，电器票，餐饮票，通信费，一些材料票也有10来万，再加上一些工资10万左右，算是包给这个人，老板直接从对公账户转给了这个人20万，那我怎么做这笔账，写分录啊

2022-01-10 14:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-10 14:42

同学你好这个直接计入费用就可以面包车计入固定资产工资计入应付职工薪酬

快账用户3006 追问 2022-01-10 14:43

老板直接把这些钱都转给了一个人啊，怎么做分录

齐红老师解答 2022-01-10 14:48

同学你好先计入其他应收款然后拿发票来冲减

快账用户3006 追问 2022-01-10 14:49

发票都已经拿来了，老板直接打了20万给这个人的账户所以我才问这个怎么做分录

齐红老师解答 2022-01-10 14:55

同学你好借固定资产借费用科目借应付职工薪酬贷其他应收款

快账用户3006 追问 2022-01-10 14:57

那这个钱怎么从银行出去的？是再做一笔分录，借其他应收款，贷银行存款吧？

齐红老师解答 2022-01-10 15:03

同学你好借其他应收款贷银行存款

快账用户3006 追问 2022-01-10 15:42

老师，那应付职工薪酬那一块之前是没有计提的呢，直接借应付职工薪酬那不是负数，借贷不平衡吗

齐红老师解答 2022-01-10 15:45

同学你好没计提就补计提

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