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麻烦老师看一下问题出在哪

麻烦老师看一下问题出在哪
2022-01-10 14:53
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-01-10 14:56

1、企业进行进项税额转出，会计分录为： 　　借：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 　　　　贷：应交税费——未交增值税 　　2、企业缴纳转出的进项税额，会计分录为： 　　借：应交税费——未交增值税 　　　　贷：银行存款 　　企业进项税转出缴纳，应当通过“应交税费——应交增值税（进项税额转出）”科目进行核算，再通过“应交税费——未交增值税”科目进行结转。

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快账用户8107 追问 2022-01-10 15:01

好的谢谢老师

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快账用户8107 追问 2022-01-10 15:03

那我的销项税部分怎么处理呢，转出的这部分抵了销项税

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齐红老师 解答 2022-01-10 15:04

你好同学，销项税正常处理，转出这部分不影响销项税，直接到未交增值税了。

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快账用户8107 追问 2022-01-10 15:06

影响的呢，因为抵扣少了要交的就多了

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齐红老师 解答 2022-01-10 15:10

你好同学，交税是通过未交增值税核算的，销项-进项=未交，进项税转出直接计入未交了

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1、企业进行进项税额转出，会计分录为： 　　借：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 　　　　贷：应交税费——未交增值税 　　2、企业缴纳转出的进项税额，会计分录为： 　　借：应交税费——未交增值税 　　　　贷：银行存款 　　企业进项税转出缴纳，应当通过“应交税费——应交增值税（进项税额转出）”科目进行核算，再通过“应交税费——未交增值税”科目进行结转。
2022-01-10
你好 看一下报表公式怎么取的数
2021-08-17
您好，同学。“固定资产清理”科目应无余额才对。可以参考以下分录处理： 1.固定资产转入清理： 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 2.抵账发生的相关税费： 借：固定资产清理 贷：应交税费——应交增值税等 3.抵账： 借：应付账款 贷：固定资产清理 4.结转固定资产净损益： 借：营业外支出——处置非流动资产损失 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入——处置非流动资产收益
2021-06-24
你好； 你们这个是报年度汇算的时候 提示有错误吗   
2023-05-24
同学你好 具体什么问题
2023-04-28
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