年底个税申报问题， 12月份工资，1月份发放，2月份才能申报，申报的时候算2022年1月份所属期了，那是不是意味着一般企业做全年工资发放汇算的时候，在11月份的工资核算的时候就要定好才来得及？

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• 请问老师，24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元，在26.1月勾选抵扣，账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000， 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗？

• 老师，我们公司是卖空调的，收到商务局打给我们的国补入库奖励，这个是免增值税的吗？

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• 老师请问下，收到短信通知，第四季度增值税收入申报少于平台推送数据，平台数据以结算收入推送超过30万，我们原来以核定征收，实际第四季度营业额没超30万，所以没管他.现在税务推送短信过来，这个要怎么处理呢

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• 老师，政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧

• 1月所属期申报几月工资，1月发放12月工资

• 其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗