老师，我结转本年利润的时候，是亏损了111949.15元，为啥我看财务软件上利润表季报上本年累计金额才亏损46506.73+第一季度缴纳的企业所得税4641.57=51148.3（亏损），这会是什么原因呢？帐看了没问题啊

去年盈利241706.09

那本年的利润是，本年利润余额减去期初余额，等于利润表净利润的

这个利润超季报是这样的，我接转本年利润就是负111949.15

老师看不清净利润，按照净利润结转的，学员

按照这个账上算起来，确实亏损46506.73.为啥结转本年利润就是负111949.15了

你这个结转应该加上了以前的本年利润

241706.09去年盈利这个数，也对不上啊

那你是手工结转的？

直接电脑财务软件结转的

那这个就有问题了，现在科目余额表本年利润还有余额吗

拍照给您，老师

已经平了。系统是按照本年利润期末余额结转的

那个上面亏损11万多，利润表季表上面才亏损4万多呢？

这个是累计的，可能两年，也可能三年

那这样的话，我们是亏损了4万多，还是11万呢？

只是算今年的

只是算今年的，是亏损了4万多

亏损的话，也不用计提企业所得税了是吧?