老师，我结转本年利润的时候，是亏损了111949.15元，为啥我看财务软件上利润表季报上本年累计金额才亏损46506.73+第一季度缴纳的企业所得税4641.57=51148.3（亏损），这会是什么原因呢？帐看了没问题啊
你好，学员，本年利润是不是有期初余额
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老师好，请教所得税季度申报表问题，以下数据为方便参考均为整数，企业为一般纳税人小微企业，税负为5%，是这样我一季度所得税申报表利润总额是6万，交税3000，二季度利润总额17万，迡补上一年度亏损10万（电脑自动蹦出来），补交税500，，这月申报三季度，利润总额是22万，在申报表填上数据后，第8行迡补以前年度亏损10万又自动蹦出来，我想问的是二季度已经迡补亏损完了，这季度怎么还迡补啊？
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老师你好，我咨询一下，我们17年成立的公司，属于小规模，17－19年累计亏损167万，在2020年第三季度的时候才开始盈利，第三季度弥补了85万的以前年度亏损，本次申报企业所得税的时候净利润本年累计数是正的，需要缴税，但是申报表上弥补以前年度亏损那栏的数字自动跳的是167万，没有减上个季度已经弥补的，这栏还手动改不了，这是什么情况
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您好老师，我想咨询一个问题，就是20年亏损5万，21年1和2继续亏损几万，现在3季度赢了了5000，现在纠结的是报表在填本年累计金额的时候是盈利5000，但是结转所得税报表的时候没有写盈利，而是弥补亏损了，不用缴纳所得税，我不懂哪里不对，利润表不用考虑20年，但是所得税报表需要考虑20年亏损吗？谢谢老师
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您好老师，有个所得税费用的问题傻傻分不清，20年亏损5万，21年前俩季度亏损5万，后来21年第三季度盈利55000，我申报利润表的时候本年累计利润是5000，因为用第三季度55000减前俩季度亏损5万，盈利5000，那么问题来了 1我要不要因为盈利5000计提所得税呢？ 2所得税报表数据来自利润表，所得税显示盈利了5000抵减以前年度亏损了，不用缴纳所得税。我不明白计提所得税费用我只考虑当年呢还是说中间有盈利了也需要考虑年前亏损，如果考虑年前亏我就不用计提所得税费用，否则需要计提，我应该怎么做才对？谢谢老师
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老师，我结转本年利润的时候，是亏损了111949.15元，为啥我看财务软件上利润表季报上本年累计金额才亏损46506.73+第一季度缴纳的企业所得税4641.57=51148.3（亏损），这会是什么原因呢？帐看了没问题啊
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粤公网安备 44030002003870号
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去年盈利241706.09
那本年的利润是，本年利润余额减去期初余额，等于利润表净利润的
这个利润超季报是这样的，我接转本年利润就是负111949.15
老师看不清净利润，按照净利润结转的，学员
按照这个账上算起来，确实亏损46506.73.为啥结转本年利润就是负111949.15了
你这个结转应该加上了以前的本年利润
241706.09去年盈利这个数，也对不上啊
那你是手工结转的？
直接电脑财务软件结转的
那这个就有问题了，现在科目余额表本年利润还有余额吗
拍照给您，老师
已经平了。系统是按照本年利润期末余额结转的
那个上面亏损11万多，利润表季表上面才亏损4万多呢？
这个是累计的，可能两年，也可能三年
那这样的话，我们是亏损了4万多，还是11万呢？
只是算今年的
只是算今年的，是亏损了4万多
亏损的话，也不用计提企业所得税了是吧?
亏损的话，也不用计提企业所得税了