老师， 1、我们第二季度财务报表利润总额是52W多，所得税费用是7.8W左右， 2、企业所得税报表申报的时候，我根据财报数据填写利总后，因为前期有亏损，利总弥补坤孙了，报表上的应交税费为0； 我想咨询的是： 本季度因为实际并不需要缴纳所得税，那财务账上是否需要按财务报表数据计提一笔放在账上

老师好，问下我二季度利润17万，申报所得税时候系统自动迡补亏损后利润是6万，这样二季度所得税就少交了，我想问的是1.在三季度申报所得税时候，利润总额数是不是得填写利润表上的全年累计利润总额数而不是填迡补后的利润数据6万加三季度利润总额数据之和？2.我的理解是迡补是迡补，跟利润总额没有关系是吗？二季度利润总额17万应交所得税没交那么多，那么在三季度累计就得把二季度所得税得交补上，是这样理解吗？

老师， 1、我们第二季度财务报表利润总额是52W多，所得税费用是7.8W左右， 2、企业所得税报表申报的时候，我根据财报数据填写利总后，因为前期有亏损，利总弥补坤孙了，报表上的应交税费为0； 我想咨询的是： 本季度因为实际并不需要缴纳所得税，那财务账上是否需要按财务报表数据计提一笔放在账上

老师，我把汇算清缴的所得税申报表填完后，因为有纳税调整部分，所以利润总额，所得税费用什么的，净利润跟申报的财务报表不一样(财务报表是根据做账软件填报的)，还需要返回去修改申报的财务报表数据吗？

老师，我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费，费，支付费用没有发票等)，导致需要补水，所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样，一，需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗？ 二，填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报，这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗？因为这个表是填在所得税申报表前的，数据是按第四季度期末数填的。

发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上，但三季度和四季度对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上，所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况）。 这种情况该怎么办才好，问题③我现在补申报23年1季度财务报表，这个利润表，我是要在管理费用那里，增加一些，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致（负数状态）吗