#提问 #小规模物业公司其中分出一个物业小区为新成立的分公司管理 请问从总公司分给分公司的固定资产 在帐上总公司应如何下帐？谢谢
您好，分公司会计分录： 借：固定资产-分公司-A（增） 贷：固定资产-总公司-A （减）
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#提问 #小规模物业公司其中分出一个物业小区为新成立的分公司管理 请问从总公司分给分公司的固定资产 在帐上总公司应如何下帐？谢谢
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#提问 #小规模物业公司其中分出一个物业小区为新成立的分公司管理 请问从总公司分给分公司的固定资产 在帐上总公司应如何下帐？谢谢
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# 提问 #小规模物业公司 有两个小区的物业 一边一套账 季报合并报表上报 现其中一个小区成立了分公司 请问这个小区的账平移到这个分公司行不？谢谢
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# 提问 #小规模物业公司 从总公司内剥离出一个小区由新分公司管理 问从总公司账务中把这个小区的发生额结转给这个分公司可以吗？谢谢
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# 提问 #小规模物业公司 从总公司内剥离出一个小区由新分公司管理 问从总公司账务中把这个小区的发生额结转给这个分公司可以吗？谢谢
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老师，就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入，但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下，我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的，9月收入我在10月份确认收入，那9月成本我在9月份就不能结转了吗？到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗？但是我6月成本在6月份已经结转过了，如果9月成本不结转的话，7-9月的成本就太少了，我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗？
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老师8月份忘了一张进项票，抵扣了，没记，可以在9月补记吗
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企业所得税申报表工资那个怎么填
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老师季度财务报表怎么编制
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请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等，外账该怎么做账处理？
粤公网安备 44030002003870号
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总公司怎么记帐
您好，总分公司是一个会计主体，就是资产划拨，就是以上分录。
那季报时固定资产总公司原值减少 那这税局管不？用填什么报表不？
不减少 报表原值不动
那折旧咋办？
您好，不用变动，资产仍属于公司，继续提折旧，不影响，只是在不同地方使用，不影响税务处理。
那预收账款 其他应付款 这余额转给分公司 咋作凭证？ 不给分公司钱
您好， 要结合具体情况分析：分公司如果没有独立核算，其实就是总分公司一个会计主体，固定资产没发生增减，只是在分公司使用，没要少交税，也无须填报表。
分公司独立核算
独立核算怎么处理？
您好，分公司如果独立核算，建议设置其他应收应付款科目核算，会计分录： 总公司分录： 借：其他应付款—分公司 贷：固定资产 分公司分录 借：固定资产 贷：其他应收款—总公司 分公司提折旧，其他应付应收抵消，报表平衡的，其他业务类似。