演示账套

Q

#提问 #小规模物业公司其中分出一个物业小区为新成立的分公司管理请问从总公司分给分公司的固定资产在帐上总公司应如何下帐？谢谢

2022-01-10 18:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-10 18:27

您好，可以按固定资产处置处理

快账用户7563 追问 2022-01-10 18:32

怎么入帐？

齐红老师解答 2022-01-10 18:37

您好，总公司，借固定资产清理，累计折旧，贷固定资产。借其他应收款，贷固定资产清理，应交税费应交增值税。借固定资产清理，贷资产处置损益

快账用户7563 追问 2022-01-10 18:41

分公司不给钱的

齐红老师解答 2022-01-10 18:46

您好，不给钱也得用往来

快账用户7563 追问 2022-01-10 19:18

还交税？老师

齐红老师解答 2022-01-10 19:31

您好，是的，是需要纳税的

快账用户7563 追问 2022-01-11 05:09

按固定资产转移怎么记凭证

快账用户7563 追问 2022-01-11 05:58

无偿使用？还交税

齐红老师解答 2022-01-11 06:36

您好，就是分公司购买，总公司销售

快账用户7563 追问 2022-01-11 08:04

不给钱的按多少交税？

齐红老师解答 2022-01-11 08:05

您好，那您1无偿使用，不确认税费，2按净值做销售，根据净值金额计算增值税

您好，分公司会计分录：借：固定资产-分公司-A（增）贷：固定资产-总公司-A （减）

2022-01-10

您好，可以按固定资产处置处理

2022-01-10

同学你好，在总公司，直接按账面价值处理即可，借：其他应收款-分公司，累计折旧，贷：固定资产。

2022-01-10

您好，这个是不能结转分公司的，这个是不同的会计主体

2022-01-12

同学你好，从总公司账务中把这个小区的发生额，结转给这个分公司，可以的。

2022-01-12

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