借预收账款贷主营业务收入，不用做价税分离吗
您好，您这个是什么会计分录
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借预收账款贷主营业务收入，不用做价税分离吗
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借预收账款贷主营业务收入， 借主营业务成本贷预付账款。 老师，为什么要这么做分录呢@郭老师
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借预收账款贷主营业务收入， 借主营业务成本贷预付账款。 老师，为什么要这么做分录呢@郭老师
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充值100送10分录 （1）借银行存款 100 财务费用10 贷预收账款110 消费时 借预收账款110 贷主营业务收入 110 （2）借银行存款100 贷预收账款100 消费时借预收账款100 财务费用10 贷主营业务收入110 （3）借：银行存款100 贷：预收账款100 消费时借预收账款100 贷主营业务收入100 赠送的10块钱不在账上体现 那种是正确分录？
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收到预收账款没开票，我们走账走的，借:银行存款，贷:预收账款， 开票时是不走借:预收账款，贷:主营业务收入，然后价税分离呀？
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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小规模纳税人： 预付账款1200元，实际收到库存商品1300元 预付账款时： 借：预付账款B——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：预付账款B——1300 补付时： 借：预付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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粤公网安备 44030002003870号
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不动产开了发票的，之前做的预收。现在来发票了
如果收入的话，肯定是需要价税分离的。
具体分录怎么写？开普票也要价税分离吗
借预收账款贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
本月不动产发票开了一张打错位了，又开了一张一模一样的，当月忘记没有作废，账务应该如何处理呢
如果没有作废的话，是需要开一张红字发票。
我意思是本月的税款怎么算？分录要怎么写
分录的话，你就两张发票做两笔会计分录呢
那我岂不是交了两次税款了
对呀，然后你还去开一张红字发票呢。
然后下个月报税再把这个红字的税款冲掉？？？红冲的分录要怎么做呢
对，没错儿，下个月报税的时候，红字发票可以减少你的收入和销项税额。
红字发票就按照你之前的正数做负数就可以。