演示账套

Q

老师您好，请问旅行社（小规模）差额征收怎么申报啊？申报的时候需要注意什么？填哪个表啊？

2022-01-11 09:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-11 10:24

你好，你在电子税务局申报，填主表和附表一

快账用户3831 追问 2022-01-11 10:25

该怎么填呢？开了专票和普票

齐红老师解答 2022-01-11 10:32

你先进入申报，不懂得截图给我看一下

快账用户3831 追问 2022-01-11 10:35

专票36425.74，普票46754.97

齐红老师解答 2022-01-11 10:52

嗯，你这样我也不好说，你先进入电子税务局申报页面

快账用户3831 追问 2022-01-11 10:53

我发截图了，没看到吗？

齐红老师解答 2022-01-11 11:03

你好，我这边没有看到图片呢

快账用户3831 追问 2022-01-11 11:05

图片为什么发不出去了啊？

图片为什么发不出去了啊？

齐红老师解答 2022-01-11 23:40

你好，你需要填写附表1扣除数那个，是填写含税金额。然后再填写主表

你好，你需要填写附表1扣除数那个，是填写含税金额。然后再填写主表

快账用户3831 追问 2022-01-11 23:41

主表是正常填写就可以了吗？

齐红老师解答 2022-01-11 23:47

你好，是的呢。然后去第10栏，填写剩余收入，还有在第18栏，填写小微企业免税额

快账用户3831 追问 2022-01-11 23:49

表一里面填的扣除数是普票含税价还是专票含税价啊？

齐红老师解答 2022-01-11 23:51

填写的是不含税金额

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