请问下上月开的票给对方已做账已申报，这个月要求开红冲，我这月怎么做账申报
你好，你们是销售方吧，是专票么 ，对方是认证么 ，认证，对方开红字信息表之后发给你们开红字发票，你做借应收 负数，贷主营业务收入 负数，贷应交增值税，负数，申报，蓝字发票%2B红字发票去申报 就可以，你是一般纳税人还是小规模？
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有个发票对方7月开的。现在要红冲，我这个票已抵扣做账了，请问她冲红后我需要做什么账务处理，
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请问下上月开的票给对方已做账已申报，这个月要求开红冲，我这月怎么做账申报
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对方没有抵扣，我们是一般纳税人.
申报我要怎么填啊
你要是开13% 货物，那附表1 13%货物一栏，蓝字%2B红字去填写就可以，开红字发票次月申报相加去填写就可以，
对方发票没有退回，那就对方开红字信息表，开之后发给你们开红字发票
我们开的是9个点的发票
那就对应申报填写9%下面就可以，假设蓝字1000 ，红字-900 ，你9%填写100就可以，2个差额之后去申报就可以
好的，谢谢，等下月申报遇到不懂在请教老师
好的，可以的，你有疑问可以再问