你好; 是的。 账上是先红冲无票收入分录。 在按开票做一遍收入分录 ; 申报的时候 : 未开票收入写负数; 开票收入对应去栏次去报即可。 不会不一致的
老师 您好 我想问下2月开的外销发票已经申请退税了 ,三月又重复开了现在已经跨月了,只能冲红,这样的话3月的账要做进去做4月的账时红冲再做正确的分录,那申请3月的退税就不用申请了是不是 到时候申请退税时会不会出现什么问题 和账上的不一致
我想问,2月有一个末开票收入已经申报并交税了,现在3月又重新开票了,这样我申报的时候冲之前的无票收入对吗,那账上要做什么吗,如果账上不做什么,是不是申报表和账上就对不上了?
老师好,现在不是要退留底退税吗 我账和报表都申报了,不退的话,就申报未开票收入。 那我可以这样操作吗? 增值税上申报未开票收入 把留底为0,但是我账和报表不去改了,下月初的时候 肯定是要把这个未开票收入 红冲的 不想改来改去 这样操作可以吗
账上和申报表留抵退税不一致,已经找出了原因,有一个供应商多开了8000的发票,然后进项税又抵扣了79.21,但是是2020年的事情。现在账上和申报表就差79.21,不想动申报表,账上应该怎么调整,怎么做分录,需要对方开红字发票红冲吗?
如果在上个月收入的5000已经确认了无票收入,在本月的时候对方又要求开票,那本月怎么做账务处理,增值税申报表应该怎么填
答案为什么不是8115?8135是怎么来的,未对外出售不是要减少利润吗?
营业外收入不属于所有者权益,为什么会包括在影响金额里?
老师我们是加油站一般纳税人,我刚接手这边财务工作,现在是看电子税务局成品油库存汇总表过大,我们实际没有这些库存,这总情况怎么照成的?
excel两个单元格数据合并
老师,我们公司收到一笔美元。我现在没有附件怎么做分录?附件在哪里可以查到打印?
老师,我是个体户定期定额,核定的36万一个季度,这个季度开了30万的专票(3个点的,),没有开普票,要不要填减免明细表?如果要,填多少?
老师好,签订非全日制用工合同的人是不是可以不交社保,工资可以按照工资薪金报个税?
是公司员工做差旅费报销,不是公司员工做招待费吗
老师,环保行业最大增值税负税率多少?
老师您好,我想问一下,小规模免税收入我是按照百分之一结转,还是百分之二减免结转营业外收入