你好学员,看一下利润表净利润与本年利润科目是否相符?
老师,利润表里净利润本年累计额应该等于资产负债表未分配利润期末额减年初额吗?
资产负债表未分配利润期末减年初数与利润表净利润本年累计金额 不符 找小默老师
老师 您好!资产负债表未分配利润期末余额=未分配利润年初余额+利润表净利润本年累计金额 ?
资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表净利润本年累计还是利润总额本年累计
资产负债表,未分配利润的期末剪年初等于利润表,净利润本年累计金额对吧,那我这个为啥资产负债表期末减期初未分配利润的金额?跟利润表的本年累计金额的净利润不一样啊,利润表的本年累计金额净利润多是哪儿?弄错了吗
老师,我们企业捐赠商品,借:营业外支出贷:库存商品,需要缴税吗?我们捐赠的商品以什么价位转出
老师 截止到3.15净资产259万 截止到4.15净资产156万 少的一百来万咋减少的(资产包括平台的钱➕存货➕固定资产)
老师 老板给国外投资了100万 然后国外还欠老板利润107万 但是净资产才192万 通过这个能反应一个什么问题 这方面自己就不知道 这是什么原因导致的
我要开电子发票项目名称*现代服务*劳务费
应收利息和交易性金融资产——应计利息在什么时候该用哪个
老师,你好,公司用员工的银行卡作为公司卡使用,员工有什么风险,从员工的卡直接转账到基本户有什么风险?从员工的卡转到股东卡上,再由股东转账到基本户会不会安全一点?
你好,老师,我公司老板名下有一辆车,想卖到公司了,需要缴纳哪些税?
老师,企业收到一张承兑,找私人贴的承兑,对方收的手续费,不给开发票,那我需要调增这个贴现手续费么
小微企业资产,人数那个政策是什么,那三个公式是什么
您好!请问那事业单位资金往来结算票据的票据代码,哪年开具的就填对应哪年的代码,还是填对应领购的时间
首先要确保所有的损益科目都结转到本年利润了
相符 都结转了
差的是增值税的税额
你补交的增值税原来账上有吗,就是说收款有没有价税分离
没有 这个是税表填错了 产生的
那么账上的数对吗
对 的 现在怎么改
就是说你补的增值税增加了应交增值税和收入吗吗
就是税务局让你补的是你账面上还没有交的数码
没有增加收入和增值税
税务局让你补交的是账面的剩下的数吧?那边增值税结转到未分配利润请问删了吗
你做的分录应交增值税结转到利润分配594.06要删了
为什么要删除 不明白
增值税是价外税,影响企业的损益,也就不影响未分配利润的,所以不能结转到利润分配,这样也就导致你的数据不匹配
增值税是价外税,不影响企业的损益,也就不影响未分配利润的,所以不能结转到利润分配,这样也就导致你的数据不匹配
结转的时候没有增值税的结转
是的,但是你转入了利润分配会影响资产负债表中的未分配利润数的。
老师 那我现在怎么调整呢
你把这个凭证删了
那个凭证
具体怎么调整老师给说一下 谢谢
把记6号凭证删除了,再看一下报表
老师 之前提问的时候你说不对 就已经删除了记6
请问期初的资产负债表是否没有问题?
是不是有其他影响未分配利润的分录?
需要仔细检查一下