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Q

2020年需要调整成本和费用，我用以前年度损益调整怎么做分录

2022-01-12 09:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-12 09:40

你好，是调整增加成本和费用，还是调整减少？

快账用户4312 追问 2022-01-12 09:41

调整减少

齐红老师解答 2022-01-12 09:49

你好，调整减少成本和费用，分录是借：相关科目贷：以前年度损益调整—某某成本或费用

快账用户4312 追问 2022-01-12 09:49

这样是不是影响2021年的利润啊

齐红老师解答 2022-01-12 09:53

你好，不影响2021年的利润，是影响之前年度的利润

快账用户4312 追问 2022-01-12 09:54

直接挂利润分配–未分配利润就行呗

齐红老师解答 2022-01-12 09:58

你好，需要先通过以前年度损益调整科目核算，然后才结转到利润分配–未分配利润的

快账用户4312 追问 2022-01-12 10:07

下一步呢

齐红老师解答 2022-01-12 10:11

你好调整减少成本和费用，分录是借：相关科目贷：以前年度损益调整—某某成本或费用结转分录是借：以前年度损益调整—某某成本或费用贷：利润分配–未分配利润没有其他了

你好，是调整增加成本和费用，还是调整减少？

2022-01-12

借应收账款，贷以前年度损益调整应交税费、应交增值税借以前年度损益调整，贷应交税费、企业所得税，借应交税费、企业所得税，贷银行存款，然后以前年度损益调整，月末结转到利润分配

2024-03-06

你好，增值税不进入损益表，所以增值税不需要进行以前年度损益调整。

2022-04-11

有差额吗，差额大吗，一般没有差额没有问题是发票贴之前凭证后面

2020-02-10

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2024-09-11

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