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老师，老板在公司交社保，这个怎么给他做账

2022-01-12 11:31
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-01-12 11:32

 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款

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快账用户1277 追问 2022-01-12 11:32

但是实际没发过工资

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齐红老师 解答 2022-01-12 11:41

你好 没工资交不了社保 要做工资的 不发就计提 挂着 

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快账用户1277 追问 2022-01-12 11:45

好的，知道了，谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-12 11:54

不客气的，问题解决，请及时评价。

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 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2022-01-12
您好， 全都计到管理费用就可以了
2023-10-26
学员你好，可以计入往来款，支付的时候冲往来
2022-03-14
您好，那就全额公司承担，计提单位社保费用， 借：管理费用-单位社保费， 贷：应付职工薪酬-社保费， 上交社保费的时候， 借：应付职工薪酬-社保费， 借：营业外支出 个人部分， 贷：银行存款。
2024-12-04
借管理费用社保费 贷银行存款
2022-10-25
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