你好,分录如下 借:管理费用-差旅费 除高铁票进项税额以外的其他费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 高铁票的进项税额 贷:银行存款
这个截图,我们是开一个会议,然后请的主持人跟四个外国男模,这两个钱他们是没有发票的,我这个可以,就是我们这边报销的人,他现在需要报销,他是不是可以去税务局做代开发票?然后还有就是第三项是主持人的差旅费,就是坐车子的费用,他们是做的,高铁,但是高铁现在不是可以网上领票的吗?就凭身份证吧,我们这边就是没有票的,然后他还有一个100多块钱,大概是坐的滴滴也没有票的,这样的费用我们是可以怎么做?
老师您好,我是内账出纳,员工出差产生的住宿费交通费没有收据或发票的,老板同意报销,那是不是可以让员工填写费用支出证明单后附转账凭证(微信支付凭证)入账呢? 还有另外个问题,因为只有出纳,没有会计,员工报销时是我拿单据给最高领导审批还是员工自己拿去呢?
老师,想问下差旅费报销时有高铁票和住宿费(普通发票),还有出差津贴(无票),高铁票是可以做进项抵扣的,具体三个费用的凭证该怎么做呢?
该记账凭证所附的原始凭证有:(1)李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飞机票各一张,合计金额1820元,该飞机票属于真票。(2)包头市某宾馆开具的一张“内蒙古增值税普通发票”,该发票属于真票,填开项目齐全、正确,填开的经营项目为“住宿费”、开票时间为2021年12月4日,金额为4天共800元。(3)上海市某饭店2021年12月4日开具的一张自制餐费收款收据,金额为1000元。该企业报销时相关会计分录为借:管理费用—差旅费3620贷:其他应收款—出差借款3620要求:根据上述情况判断该企业2021年12月10日“管理费用”列支的差旅费的真实性、合法性是否存在疑问,并说明理由。注:该项差旅费的报销人为李斌,出差地点是上海市,李斌系该企业管理人员;不考虑购进的住宿服务、国内旅客运输服务增值税进项税抵扣问题。
16:16<问答详情话后问题结束你好,公司一个员工外出出差,只报销了餐饮费发票,没有住宿费和交通费等,怎么做账?娜娜呢52023-06-1616:11发布79次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,公司一个员工外出出差,只报销了餐饮费发票借:管理费用,贷:库存现金等科目2023-06-1616:12管理费用的二级科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13发布95次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,二级科目差旅费。2023-,你好,只有餐饮发票是可以计入差旅费的吗?不用单独计入餐饮费吗?娜娜呢52023-06-1616:15发布76次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你确定这个是出差的不是吗?如果是的话,就是差旅费。2023-06-1616:15齐红(答疑老师)这是出差的,你自己确定好了,如果没有其他的发票,你有其他出差的证明吗?共2条回复没有其他的证明,?
你好,金蝶的销售退货单在哪里可以查看呢
填制基本成产成本明细账时需不需要填写期末从制造费用转入的基本成产成本的金额
三供一业有多个央企委托我们,有要开发票的,这发票怎么做账
以银行存款175 000元购买设备,设备已安装完成。用借贷记账法分录
老师,您好,社保费多计提了,个人医疗部分余额在贷方,如何冲回才能平账,分录要怎么做
1.恒佳有限责任公司2023年1月份发生下列经济业务 (1) 1日,收到A公司投资款100000元存入银行。 (2) 1日,收到B公司投入全新固定资产200000元交付使用。 (3)3日,向银行借入款项20)0 000元存入银行,期限为3个月, (4) 4日,C公司以专利权投入本企业,价值为150000元。 (5)11日,向银行借入期限为12年的款项500000元存入银行。 (6)15日,以银行存款归还3年前借入的400000元的款项。 (7) 18日,购入全新生产设备一台,买价为100 000元,增值税进项税额 为13000元,包装运杂费等为3000元,款项尚未支付,设备直接交付使用。 (8)20日,以银行存款向M工厂预付材料款40000元。 (9) 22日,购入甲材料940千克,单价为100元/千克,增值税税率为13% 款项以银行存款支付50000元,其余暂欠,材料尚在运输途中。 (10)23日,上述购入的材料今日到达,经验收全部入库。 要求:编制会计分录。
老师您好,去年12月企业购了一台新能源的车免税的,发票上的价税合计是251900,这家企业是为了买车注册的,钱是法人在银行贷款购买的,暂不打算经营,这笔钱放入企业固定资产中,为什么还有折旧费用?这比费用不交可以吗?是否有税,后面的怎么做账呀?现在用着好会计做账
不足一元不交税,但是增值税表上显示0.28的税了,我上个月已经提前结转未交增值税了,借:转出未交增值税,代:未交增值税,,我实际相当于没有交,我就做了个,借,未交增值税,代,营业外收入
不足一元不征税,增值税报表上显示0.28,实际没有交,怎么做会计分录,我已经结转未交增值税了
不足一元不交增值税会计分录,增值税报表上显示0.28元,但实际没有交
如果上个月的高铁报销已经入账,但是没有做进项抵扣,是不是在下个月补呢?
还有高铁票的进项税额是怎么计算的呢?
可以在下个月补,高铁票的进项税额计算公式如下 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1%2B9%)×9%
出差津贴没有票,可以填在差旅费报销单里面入账,记入管理费用吗?
可以,出差津贴没有票,可以填在差旅费报销单里面入账,记入管理费用
好哒,非常感谢老师
不客气,祝工作顺利
还有老师,想问下请客户住宿的较高额的住宿费怎么入账?住宿地点在外地,普通发票~~
请客户住宿的较高额的住宿费计入业务招待费
另外,零时用工人员的机票也可以进差旅费报销吗?
可以的,根据业务实质来,零时用工人员的机票也可以进差旅费报销