老师，想问下差旅费报销时有高铁票和住宿费（普通发票），还有出差津贴（无票），高铁票是可以做进项抵扣的，具体三个费用的凭证该怎么做呢？
你好，分录如下 借：管理费用-差旅费 除高铁票进项税额以外的其他费用 应交税费-应交增值税（进项税额） 高铁票的进项税额 贷：银行存款
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这个截图，我们是开一个会议，然后请的主持人跟四个外国男模，这两个钱他们是没有发票的，我这个可以，就是我们这边报销的人，他现在需要报销，他是不是可以去税务局做代开发票？然后还有就是第三项是主持人的差旅费，就是坐车子的费用，他们是做的，高铁，但是高铁现在不是可以网上领票的吗？就凭身份证吧，我们这边就是没有票的，然后他还有一个100多块钱，大概是坐的滴滴也没有票的，这样的费用我们是可以怎么做？
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老师您好，我是内账出纳，员工出差产生的住宿费交通费没有收据或发票的，老板同意报销，那是不是可以让员工填写费用支出证明单后附转账凭证（微信支付凭证）入账呢？ 还有另外个问题，因为只有出纳，没有会计，员工报销时是我拿单据给最高领导审批还是员工自己拿去呢？
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老师，想问下差旅费报销时有高铁票和住宿费（普通发票），还有出差津贴（无票），高铁票是可以做进项抵扣的，具体三个费用的凭证该怎么做呢？
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该记账凭证所附的原始凭证有：（1）李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飞机票各一张，合计金额1820元，该飞机票属于真票。（2）包头市某宾馆开具的一张“内蒙古增值税普通发票”，该发票属于真票，填开项目齐全、正确，填开的经营项目为“住宿费”、开票时间为2021年12月4日，金额为4天共800元。（3）上海市某饭店2021年12月4日开具的一张自制餐费收款收据，金额为1000元。该企业报销时相关会计分录为借：管理费用—差旅费3620贷：其他应收款—出差借款3620要求：根据上述情况判断该企业2021年12月10日“管理费用”列支的差旅费的真实性、合法性是否存在疑问，并说明理由。注：该项差旅费的报销人为李斌，出差地点是上海市，李斌系该企业管理人员；不考虑购进的住宿服务、国内旅客运输服务增值税进项税抵扣问题。
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还有一个问题，想请教一下老师， [抱拳]是这样的：8月份的时候我做了一张凭证借：销售费用-差旅费255.16，应交税费-进项税7.84，贷银行存款263，这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录，当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的，但是有重复的发票，我当时没发现，已经做了凭证入账了，后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票，所以他上月就没有勾选7.84，因此跟我有一个差额，账上多了7.84，他那边进项税少了7.84，现在九月的话，业务员重新提供了新的发票7.84，我现在应该怎么处理这个事情呢，怎么做分录，入账，老师，请教一下[抱拳]
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老师，我要添加办税员，然后这个我现在进入的界面是那个财务负责人，然后我添加了一个办税员，但是添加了之后，它显示说要扫这个二维码，我想问一下是这个二维码是要扫财务负责人的二维码，还是说要扫已添加了这个人员的确认二维码？
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如果上个月的高铁报销已经入账，但是没有做进项抵扣，是不是在下个月补呢？
还有高铁票的进项税额是怎么计算的呢？
可以在下个月补，高铁票的进项税额计算公式如下 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额： 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1%2B9%）×9%
出差津贴没有票，可以填在差旅费报销单里面入账，记入管理费用吗？
可以，出差津贴没有票，可以填在差旅费报销单里面入账，记入管理费用
好哒，非常感谢老师
不客气，祝工作顺利
还有老师，想问下请客户住宿的较高额的住宿费怎么入账？住宿地点在外地，普通发票～～
请客户住宿的较高额的住宿费计入业务招待费
另外，零时用工人员的机票也可以进差旅费报销吗？
可以的，根据业务实质来，零时用工人员的机票也可以进差旅费报销