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小企业会计准则，跨年度进项税额转出的账务处理

2022-01-12 17:26
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-01-12 17:26

你好 借 利润分配 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户3752 追问 2022-01-12 17:28

要先做一步进项税额转出的分录吗，还是直接这样

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齐红老师 解答 2022-01-12 17:29

只是做一个分录。 借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户3752 追问 2022-01-12 17:53

那对以前年的的所得税有影响吗

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齐红老师 解答 2022-01-12 19:36

对以前年的的所得税有影响

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快账用户3752 追问 2022-01-12 19:38

那我要改以前的汇算清缴吗，还是在21年汇算清缴的时候调整

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齐红老师 解答 2022-01-12 19:39

在21年汇算清缴的时候调整

头像
快账用户3752 追问 2022-01-12 19:39

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-12 19:40

不客气，如果对解答满意可以五星好评哦  

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你好 借 利润分配 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
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