同学,你好 冲减之前的分录,收到发票,正常录入
老师小企业会计准则,跨年暂估入库,第二年收到发票如何进行账务处理
老师,请问21年暂估成本发票,22年汇算清缴前收到了,但是专票,该如何做账,执行小企业会计准则。
老师,我去年因为成本发票不够,暂估了一些成本,今年的账务如何处理?公司是小规模,适用小企业会计准则
老师,请问下22年做了跨年暂估费用,现在发票到了,账面怎么调整呀?用的小企业会计准则
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师。就是新成立的医院有三年免税吗
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
老师,你这样表述我还是没理解,为什么客户承担的差旅费要算合同取得成本哦
嗯嗯,老师,是不理解,客户陈不承担差旅费有什么影响呢,客户承担差旅费费用就要算在合同取得成本里
老师。是在合同取得成本的书上,说差旅费如果对方承担,可以算进合同取得成本的金额,不明白为什么哦
老师,请问客户承担的差旅费为什么可以算增量成本呢
老师,我们是做酒店住宿的,有一笔卫生环境检测费1500元,请问一下,这笔环境检测费计入管理费用-办公费还是计入主营业务成本?到底还是计入哪个会计科目比较合适?
但是之前暂估是含税价,对方给我们开票是专票,是不是还得冲回成本
同学,你好 嗯嗯,是的
我是这么理解的,借原材料113,贷暂估应付113,借生产成本113,贷原材料113;收到发票后借原材料-113,贷暂估应付-113,借生产成本-113,贷原材料-113;借原材料100,应交税费13,贷应付账款113,借生产成本100,贷原材料100;你看我做的对吗
同学,你好 嗯嗯,对的
好的懂了
好的,满意请5星好评,谢谢!
那这个汇算清缴的时候有没有要调整的
同学,你好 不需要的
那老师小企业会计准则下,我们收到去年的收入,就直接计入今年借银行存款,贷主营业务收入,应交税费吗
同学,你好 嗯嗯,是的