防伪税控的分录应该怎么做？
你好！ 小规模纳税人购买防伪税控系统的会计分录 1、购买时： 借：管理费用 贷：银行存款等 2、按规定抵减的增值税应纳税额： 借：应交税费-应交增值税 贷：管理费用
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2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨，售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税)，本月收回1吨加工的白酒，乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工，无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨，成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨，关税完税价格3万元吨，关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
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一般纳税人呢？
没有抵扣，怎么做到留抵里？
一般纳税人用 借：管理费用 贷：库存现金 /银行存款 借：应交税费- 应交增值税 -减免税费 贷：管理费用(或借方负数）
去年的没有做转入应交增值税，管理费用直接结转了，应该怎么办
去年你们怎么做的分录？ 抵扣的时候再冲管理费用的。
去年的也没有抵扣
去年做的分录是什么？ 借：管理费用 贷：银行存款吗
是的老师
那就不用调整，今年全额抵扣的时候再做 借：应交税费- 应交增值税 -减免税费 贷：管理费用(或借方负数）
不抵扣就做: 借管理费用 贷银行存款 抵扣的时候就做: 借：管理费用 贷：库存现金 /银行存款 借：应交税费- 应交增值税 -减免税费 贷：管理费用(或借方负数）
是这个意思么？
买进来，做 借：管理费用 贷：银行存款 什么时候抵扣什么时候做 借：应交税费- 应交增值税 -减免税费 贷：管理费用(或借方负数）
谢谢老师
不客气，祝工作顺利！满意请给我五星好评，谢谢！