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Q

老师，计提城建税及附加的时候金额写实际扣的减免50%后的金额，还是写减免前的金额呀

2022-01-13 09:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-13 09:32

按减免之后再来计提就可以的。

快账用户2294 追问 2022-01-13 09:33

我们公司之前的会计是按减免前的金额计提的，减免部分的金额计入了营业外收入，这么做是不是不对呀

齐红老师解答 2022-01-13 09:36

你好，这样也可以的，对企业所得税并不影响。

快账用户2294 追问 2022-01-13 09:41

营业外收入应该是会影响企业所得税的吧？

齐红老师解答 2022-01-13 09:43

那你的税金及附加不也是多底裤啦？

齐红老师解答 2022-01-13 09:43

你的税金及附加不也是多抵扣了？

快账用户2294 追问 2022-01-13 09:44

对，没想到这里，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-13 09:46

不用客气，工作愉快。

快账用户2294 追问 2022-01-13 09:50

老师，再麻烦问您一下，免征的增值税计入哪个科目呢

齐红老师解答 2022-01-13 09:59

借应交税费应交增值税贷营业外收入。

按减免之后再来计提就可以的。

2022-01-13

计提附加税金的时候是，按减免后的金额计提

2024-04-30

你好，按照缴纳多少，具体多少就可以的。

2022-08-05

同学，你好，按减免后的填写

2023-02-22

你好，按照减免以后的机体就可以。

2022-05-14

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