演示账套

Q

小规模纳税人，申报利润表的时候，管理费用是负数，填不上改怎么办呢，这个月又调了之前月份的管理费用导致管理费用是负数

2022-01-13 09:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-13 09:38

你好；你这个写负数就是会出现异常的；你考虑红冲的时候别一次性大于了当期费用；你大于或者相等这个金额。下期再红冲其他金额。避免负数

快账用户4357 追问 2022-01-13 09:40

调的是之前的分录，把应付职工薪酬写成了管理费用应付职工薪酬了，这个月得调回来

快账用户4357 追问 2022-01-13 09:40

该怎么办呢

齐红老师解答 2022-01-13 09:43

你好；那你就要么小于这个金额或者等于这个金额调整；大于了就不行的。你系统过不了

快账用户4357 追问 2022-01-13 10:25

我看了调了一下，还差897元的负数没法调了，该怎么办弄

快账用户4357 追问 2022-01-13 10:25

管理费用还是负数

齐红老师解答 2022-01-13 10:30

你好；你账上去处理下别红冲那么多；比如你本期发生了费用10 ；你红冲需要是18 ；你就红冲10 或者是低于10 剩下的下次红冲

快账用户4357 追问 2022-01-13 10:33

如果这个冲减的凭证不改的话，对我的汇算清缴有影响吗

快账用户4357 追问 2022-01-13 10:33

我明天再改

快账用户4357 追问 2022-01-13 10:38

我明年再改

齐红老师解答 2022-01-13 10:39

你好；你金额不大的话影响不大的

快账用户4357 追问 2022-01-13 10:41

金额在14000多，公司还没开始盈利，工资人员较少所以说影响还是有能

齐红老师解答 2022-01-13 10:45

你好；是的。这样金额大就影响了。但是你据实报会导致你报不了报表的；要么就去税务局大厅申报

你好；你这个写负数就是会出现异常的；你考虑红冲的时候别一次性大于了当期费用；你大于或者相等这个金额。下期再红冲其他金额。避免负数

2022-01-13

您好请问是今年的管理费用吗？

2022-08-14

您好，会有预警，不过如果业务真实，直接忽略预警就可。

2023-10-17

你好，同学这个没事的，冲回会有这个问题的

2024-01-13

你好！这个要看你们那边税务局的系统是怎么设置的，一般这样操作没问题，只要不搞成负数。

2021-01-13

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