你好 请问是12月份的时候调整的吗

老师,请问实际工作中,之前错误的将费用计入管理费用借方了,往后月份发现不对,又直接做了一笔分录,贷记了管理费用, 我在月底结转时发现,凭证没有问题,但是系统打印的余额表中管理费用的数据没有减掉刚刚贷方的数,而本年利润数据中已经把管理费用数减掉了,这该怎么办,怎么填利润表?
老师 我问你一下 销售费用-广告费有个20000 因为10月没有记账 直接导致整个20000没有结转到本年利润 然后导致我在12月结转损益 就是结转到本年利润的时候出现了负数 需要怎么调整呢?
你好,请问在10月份的时候把管理费用入到了销售费用,结转后发现之后修改了凭证,12月的利润表的销售费用出现了负数,要怎么调整账目呢?
你好,请问在10月份的时候把管理费用入到了销售费用,结转后发现之后修改了凭证,12月的利润表的销售费用出现了负数,要怎么调整账目呢?
10月把管理费用入到了销售费用,结账发现后反结账在原有的凭证上做了修改,错的是借:销售费用、贷:现金,修改为借:管理费用、贷:现金,12月份的利润表出现了负数,报表报送不了,账目要怎么调整呢?
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简易注销时股东分配是在取得清算证明之前还是取得清算证明之后
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
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