你好，请问在10月份的时候把管理费用入到了销售费用，结转后发现之后修改了凭证，12月的利润表的销售费用出现了负数，要怎么调整账目呢？

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• 老师您好，请问申报年度工商年检的时候申报社保本期实际缴费上最后年度2025年12月的还是一整年的金额合计呢

• 原材料和半成品和库存商品明细账，跟科目余额表对不上，怎么核查，鼎捷易助

• 请问收到供应商赠送的商品，如何入账？赠送商品给客户如何入账？

• 北京公司24年给员工支付了工资8万，高于生育津贴的2.9万，所以员工当时选择了工资，没有选择生育津贴，会计按工资全额申报了个税，现在2026年了，当时离职的员工让公司出证明，他要申请这部分生育津贴免税，这对公司有影响吗？

• 老师，今天发现25年增值税和另外财务报表、所得税的收入不一致，能直接在12月增值税报表上改吗？小规模没有增值税的

• 我们是做亚马逊平台，很多店铺，现在需要怎么操作才合规呢

• 老师，请问一下缴纳社保的滞纳金，在汇算清缴需要纳税调增的嘛？社保的滞纳金做账也是做营业外支出嘛

• 老师，我现在公司的账要求让我自己做，一个是新公司，一般纳税人出口的，一个是5年的一般纳税人，我现在咋办啊？好像都不会啊？

• 运输公司要汇算清缴了要核对那些，要做那些纳税调增

• 老师：您好！小型渔业养殖户自产自销的，适应什么会计制度？如果是小企业会计准则，准刚里面好像没有相关的一些科目，例如消耗性生物资产等等