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Q

老师，我司收到了一张劳务*加工费发票，对方是一般纳税人，为什么开出的税率是1，是有什么政策条件吗？

2022-01-13 13:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-13 14:05

你好，一般纳税人税率没有1%的，是不是开错了

快账用户1981 追问 2022-01-13 14:09

我在税收分类编码里找到劳务*其他加工劳务费里可以选择使用税率，是不是就是可以开具？

我在税收分类编码里找到劳务*其他加工劳务费里可以选择使用税率，是不是就是可以开具？

齐红老师解答 2022-01-13 14:26

不是的，一般纳税人不能开1%

快账用户1981 追问 2022-01-13 14:29

老师，再请教下，单位在2021年10月注册的营业执照，2022年1月登记的税务登记证，那么1月是不是得申报上季度的增值税？但是上季度没有发放工资，个人所得税需要申报吗？也是季度申报？直接0申报？

快账用户1981 追问 2022-01-13 14:32

以上，小规模的话开具劳务费加工税率是1吗

齐红老师解答 2022-01-13 14:40

正常是做了税务报道的次月开始申报小规模是1%

快账用户1981 追问 2022-01-13 14:41

增值税季报？个税是每月申报吗

齐红老师解答 2022-01-13 14:47

是的，你的理解是正确的

快账用户1981 追问 2022-01-13 14:49

糟糕，那我10月注册的，11月没做个税0申报，怎么处理

齐红老师解答 2022-01-13 15:15

做了税务报道后才开始算的

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