演示账套

Q

老师您好，订去年12月的凭证发现有一张发票购买方名称错了，不是我们付款的单位，请问要怎么办

2022-01-13 15:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-13 15:24

同学，你好和对方联系，让对方重新开具发票

快账用户9641 追问 2022-01-13 15:38

那重开的发票可以直接放在12月的凭证里吗

齐红老师解答 2022-01-13 16:22

同学，你好金额不大，可以放的

快账用户9641 追问 2022-01-13 16:27

5万的餐费

齐红老师解答 2022-01-13 16:51

同学，你好你不行，你需要做到今年

快账用户9641 追问 2022-01-13 17:31

那具体需要怎么做呢，错的那张票还需要还给开票的单位吗

齐红老师解答 2022-01-13 17:34

同学，你好可以不还这个月红字冲这笔分录，再根据新来的发票重新做

快账用户9641 追问 2022-01-13 17:36

那价格一样还需要调整以前年度损益吗

齐红老师解答 2022-01-13 17:42

同学，你好不用到以前年度损益调整这个科目

快账用户9641 追问 2022-01-13 17:44

就是正常冲红重开，一正一负抵消掉就可以了对吧

齐红老师解答 2022-01-13 18:17

同学，你好嗯嗯，是的

同学，你好和对方联系，让对方重新开具发票

2022-01-13

你好，专票已经抵扣的不能退回，除非你们没有做账，红字信息申请是他们开的

2024-05-22

原分录红冲就是了哈

2023-08-08

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数借应收账款贷主营业务收入应交税费

2023-07-15

你好，你们需要抵扣吗？不抵扣的话直接建议退回，然后让对方这个月重新开。

2024-01-10

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