老师，请问，我2021年12月份的一张凭证是购买固定资产，是现金付款，作成了银行存款付款，当时没注意，导致余额不对了，这个月做完账才发现，要怎么调整？
你好，做一笔调整分录 借银行存款 贷现金
-
Q
老师，请问我做账发现：1、库存现金多了，正常的库存现金应该是0；2、其他货币资金对不起，正常货币资金的余额应该是0；3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上，公积金，社保，个税加起来有差异；4、固定资产账面数和实际的对不上；5、社保也感觉对不上；5、银行存款余额能对上，但是别的对不上，这是5-9月的账！ 我银行余额对上了，但是别的要怎么才能对上呢？一调又怕银行存款对不上，请老师指导！
-
Q
老师，请问，我2021年12月份的一张凭证是购买固定资产，是现金付款，作成了银行存款付款，当时没注意，导致余额不对了，这个月做完账才发现，要怎么调整？
-
Q
老师好！小规模纳税人，去年12月份买的电脑，当时入账 借 固定资产 贷 银行存款 ，1月份开始计提折旧，现在发现当时款是老板垫付的，没有从公户付，导致现在账面银行存款余额和实际余额差了这笔数字，现在让对方退回再从公户付也不行了，这种情况该怎么账务该怎么处理呢？
-
Q
老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
-
Q
老师，24年12月份A项目合作结束，收到店铺退换的保证金，才发现当时保证金没有入账，12月份做账做账时借：其他应收款-保证金-B 贷：银行存款 借：银行存款 贷：其他应收款-保证金-B ，现在忽然发现应该是A项目的，写成了B，现在已经跨年了，且A项目已结束，还要调整会计凭证吗？怎么调呢？
热门问答 更多>
-
老师好！请教：主营业务成本科目 下面能不能设置 二级科目 装卸费
-
老师，税务那边说我们在2025年确认收入的时间晚了，需要更正申报，在未开票的月份做一个无票收入，这个需要认证进项吗，当时没那么多留抵，需要缴纳增值税吗
-
您好，我公司是经营民宿的，也有租用村里的草原，用作露营场所。平时旅客过来旅游，或者团建，我们会提供住宿，提供餐饮，也提供营地给他们搞活动，请问要怎么开票呢？按什么税目开票？我们是小规模纳税人
-
【例题 21·多选题】（2022 年）下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。 A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均 B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于 0 C.如果相关系数为 0，则表述不相关，但可以降低风险 D.如果相关系数小于 1，则投资组合的标准差一定小于单项资产标准差的加权平均数 这里面的相关系数指的是什么
-
老师，请问填报专项扣除的时候，为什么代扣代缴单位没有购买社保的这个单位呢
-
公司A把档案项目外包，由其中一家人力资源服务B承接。外包人员中其中一名有档案管理人员专业证书，公司A为该外包人员缴纳了社医保费用。公司目前的做法是将社医保费用及工资全额支付给人力资源服务公司。然后为该外包人员把钱转回公司A账户代收代付社医保。这样的做法是否合理
-
请问这个题目里面的标准价格应该是6元每件吗？实际价格是4元每件吗？标准量是6000件，实际用量是9500件，然后预算件是10000件。我的数据找对了吗？
-
老师，请问有具体指导怎么操作个税APP申报的课程吗？
-
请问：这道题100元其他综合收益还得交所得税吗？
-
你好老师，远期商业汇票，承兑人是主债务人， 持票人是对出票人和承兑人都有追索权吗，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，需要附件吗，或者什么说明？
你可以写个情况说明这笔错账就可以了