老师，请问，我2021年12月份的一张凭证是购买固定资产，是现金付款，作成了银行存款付款，当时没注意，导致余额不对了，这个月做完账才发现，要怎么调整？
你好，做一笔调整分录 借银行存款 贷现金
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老师，请问我做账发现：1、库存现金多了，正常的库存现金应该是0；2、其他货币资金对不起，正常货币资金的余额应该是0；3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上，公积金，社保，个税加起来有差异；4、固定资产账面数和实际的对不上；5、社保也感觉对不上；5、银行存款余额能对上，但是别的对不上，这是5-9月的账！ 我银行余额对上了，但是别的要怎么才能对上呢？一调又怕银行存款对不上，请老师指导！
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老师，请问，我2021年12月份的一张凭证是购买固定资产，是现金付款，作成了银行存款付款，当时没注意，导致余额不对了，这个月做完账才发现，要怎么调整？
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老师好！小规模纳税人，去年12月份买的电脑，当时入账 借 固定资产 贷 银行存款 ，1月份开始计提折旧，现在发现当时款是老板垫付的，没有从公户付，导致现在账面银行存款余额和实际余额差了这笔数字，现在让对方退回再从公户付也不行了，这种情况该怎么账务该怎么处理呢？
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老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
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老师，24年12月份A项目合作结束，收到店铺退换的保证金，才发现当时保证金没有入账，12月份做账做账时借：其他应收款-保证金-B 贷：银行存款 借：银行存款 贷：其他应收款-保证金-B ，现在忽然发现应该是A项目的，写成了B，现在已经跨年了，且A项目已结束，还要调整会计凭证吗？怎么调呢？
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老师，公司没有员工，必须要给法人发工资吗
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老师，我们单位截止到2025年第一季度末，它的未分配利润是7万，然后呢，因为2025年第一季度交了企业所得税了，我们打算7月份注销，就是在不退，第一季度企业所得税的情况下，是不是就按照2025年一季度末这个资产负债表这个未分配利润7万多来交个人所得税分红呢？
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老师，员工的月应发工资超过5千，为什么我报个税，有的超过5千工资的员工不需要缴纳个税呢？他们没有更新过专项附加扣除，但是也不需要缴纳个税。我该怎么跟老板解释，昨天老板还问我来着。
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哪个板块有讲房产企业预缴土增税，增值税和企业所得税的呀，在课程里一直没找着
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老师，需要附件吗，或者什么说明？
你可以写个情况说明这笔错账就可以了