老师，能麻烦你指导一下这个分录该怎么做吗

你好，税款是本期缴纳的吗

2022-01-13

同学你好，预付货款，借：预付账款（美元）24800 （人民币）165056.4 贷：银行存款 165056.4 （第二天同上），运费业务没描述清楚，销售产生销售费用，采购产生采购货物成本。

2023-01-12

同学你好，稍等我先看一下

2024-01-06

同学你好（期初金额%2B本期入库金额）/（期初数量%2B本期入库数量）=发出单价

2022-08-10

1、设置现金银行科目：点击基础设置-科目，针对现金、银行科目勾选现金科目或银行科目。 2、设置现金流量项目：点击基础设置-现金流量项目，在这里设置各现金流量项目的对应借、贷方科目。 3、凭证自动分配现金流量：填制凭证时根据现金流量设置自动分配现金流量。 4、生成现金流量表：左边菜单栏的T-UFO，点击报表数据，在左侧报表分类中下选择系统模板中的现金流量表，点击工具栏上的生成报表即可。

2023-01-03

快账用户3556 追问 2022-01-13 21:36

暂缓到2月份缴纳，

齐红老师解答 2022-01-13 21:37

借应交税费应交增值税（销项税贷应交税费未交增值税

齐红老师解答 2022-01-13 21:38

借应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税（进项税

快账用户3556 追问 2022-01-13 21:39

是当月要做这两个分录吗

齐红老师解答 2022-01-13 21:40

你好。是的，学员，是这样的

快账用户3556 追问 2022-01-13 21:41

这两个分录是结转的分录吗？那实际缴纳的时候怎么做呢

齐红老师解答 2022-01-13 21:43

是的，这个是结转的分录

齐红老师解答 2022-01-13 21:44

缴纳得话借应交税费未交增值税贷银行存款

快账用户3556 追问 2022-01-13 21:46

老师，我看你写的跟这个图片上一样，我想知道第3个分录需要吗

齐红老师解答 2022-01-13 22:09

第三个分录不用的，实务中很少用到

快账用户3556 追问 2022-01-13 22:15

老师，我可以做成这样的吗

齐红老师解答 2022-01-13 22:15

你好，可以的，没问题的

快账用户3556 追问 2022-01-13 22:16

嗯嗯，好的老师，那附加税需要计提吗，也是跟增值税一样，等到2月份缴纳

齐红老师解答 2022-01-13 22:17

是的，你说的很对的

快账用户3556 追问 2022-01-13 22:18

计提的附加税分录怎么做啊老师

齐红老师解答 2022-01-13 22:19

借税金及附加贷应交税费-应交附加税

快账用户3556 追问 2022-01-13 22:21

收到老师，附加税不计提，直接交有影响吗

齐红老师解答 2022-01-13 22:22

没有影响，直接缴纳也是可以的

快账用户3556 追问 2022-01-13 22:22

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-13 22:23

不客气，祝你生活愉快

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