演示账套

Q

老师，我们是小规模纳税人，公司流水很少，我有个客户，是微信支付的货款6000（服务费）我们开了发票，请问怎么入账？

2022-01-13 22:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-13 22:54

你好借银行存款贷主营业务收入

快账用户6917 追问 2022-01-13 23:02

关键是这个款客户支付给法人私人微信了呀？

齐红老师解答 2022-01-13 23:03

借其他应收款-法人贷主营业务收入

快账用户6917 追问 2022-01-13 23:09

那月底结转成本呢？麻烦告知一下完整的分录，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-14 07:43

借主营业务成本贷库存商品

齐红老师解答 2022-01-14 07:44

借本年利润贷主营业务成本

快账用户6917 追问 2022-01-14 18:30

借其他应收款-法人贷主营业务收入这个做完一直有余额呀？

快账用户6917 追问 2022-01-14 19:53

老师，在吗？按照您要求做了的最后明细科目有余额呢？

快账用户6917 追问 2022-01-14 19:53

怎么平账呢？

齐红老师解答 2022-01-14 20:31

因为法人自己收款了

齐红老师解答 2022-01-14 20:31

如果平账的话，需要法人还款给公司的

你好，分录如下借：其他货币资金 6000 贷：主营业务收入 6000/1.01 应交税费-应交增值税6000/1.01*0.01

2022-01-13

你好借银行存款贷主营业务收入

2022-01-13

同学，您好，直接确认收入就可以了，然后用点费用票和工资就可以平了呀。

2022-01-14

您好，这个不是刚才回答过吗

2022-01-14

您好，这个是这样的借其他货币资金——** 贷主营业务收入然后借银行存款贷其他货币资金——**

2022-01-14

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