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Q

老师 8月份我们公司是小规模纳税人 8月份开出来普票销项 8.20登记为一般纳税人 8.20日分别收到两张专票进项税额可以放在九月份抵扣吗

2022-01-14 09:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-14 09:21

你好；你9月报你8月的销项税的话是可以抵扣的；你开出去的普票销项税是 8.20号之后的发票就可以抵扣

快账用户1595 追问 2022-01-14 09:23

小规模纳税人时收到税款盘发票440 由于8月份免增值税 440没有抵扣可以放在9月份成为一般纳税人的时候继续抵扣吗

齐红老师解答 2022-01-14 09:23

你好；可以的。这个是可以抵扣的。全额抵扣

快账用户1595 追问 2022-01-14 09:24

老师固定资产的静残值不用管是吗

齐红老师解答 2022-01-14 09:35

你好；是的。这个先不管。等着你变卖或者报废在处理残值

快账用户1595 追问 2022-01-14 09:48

老师税控盘托管是什么意思

齐红老师解答 2022-01-14 09:59

你好；你们这个有一个托管服务这个要单独收钱的

快账用户1595 追问 2022-01-14 10:00

意思就是税控盘给第三方公司发票什么的都是他们开是吗

齐红老师解答 2022-01-14 10:05

你好；是的。他们那边开给你们的

快账用户1595 追问 2022-01-14 10:09

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-14 10:12

没事的；希望能帮到你

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