老师 请教预付材料款的时候直接做的借：工程成本 贷：银行存款 没有走往来导致 往来账不平 调账要怎么调
你好 ； 你怎么不平了 。意思是要走应付账款科目过渡下吗
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老师，请问去年支付一笔材料款时借：应付账款，贷：银行存款，收到发票的时候借主营业务成本，贷现金。导致应付账款挂着账，我现在该怎么做分录调回来？
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老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷：银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
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老师 请教预付材料款的时候直接做的借：工程成本 贷：银行存款 没有走往来导致 往来账不平 调账要怎么调
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老师，单独支付原材料运费怎么做账 发票已到 没有挂往来 走的费用的形式 借：原材料 贷：银行存款 是吗
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老师，收到像其他公司的借款做注册资金用，当时借银行存款，200万，借：实收资本200万，后来归还借：其他应收款:200万 贷：银行存款200万，现在和对方的往来账不一样，往来我怎么调平
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是的 正常做法 付款时 借：应付 贷：银行 收到发票 借：原材料 贷：应付 领用材料 借：工程成本 贷：原材料 要是做调整分录怎么做呢？
你好； 你不调整了。 你上面直接做也是可以的
直接做是可以，可是应付不平啊
你好； 应付账款 之前你是挂做借方科目吗 ？ 你挂了才会不平
是预付的货款 付货款的时候直接做了成本，收到发票的时候做挂了应付
你好 ； 红冲上面的 分录 借：工程成本 贷：银行存款 然后做 按正确的分录处理 ： 付款时 借：应付 贷：银行 收到发票 借：原材料 贷：应付 领用材料 借：工程成本 贷：原材料