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您好老师，想向您请教一下这题怎么做？

您好老师，想向您请教一下这题怎么做？
2022-01-14 11:21
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-01-14 11:24

银行罚息可以扣除，不调整；母公司管理费不能扣除，需要调增，罚款不可以扣除，需要调增

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快账用户1866 追问 2022-01-14 11:48

这个怎么算呢

这个怎么算呢
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齐红老师 解答 2022-01-14 11:57

取得时，占被投资公司净资产份额=25000*30%=7500大于投资成本6000，则增加长期股权投资1500，同时贷记：营业外收入，但是这个营业外收入在该年不属于应纳税收入，则调减1500

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快账用户1866 追问 2022-01-14 11:58

第一题是企业所得税是调增12万元 吗？

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齐红老师 解答 2022-01-14 12:01

是应纳税所得额，调整后再✖️税率

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快账用户1866 追问 2022-01-14 14:18

麻烦老师还有一题

麻烦老师还有一题
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齐红老师 解答 2022-01-14 14:37

同学你好，应该是这样算20*6%+1*13%

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

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