Q
您好老师，想向您请教一下这题怎么做？
2022-01-14 11:21
2022-01-14 11:24
银行罚息可以扣除，不调整；母公司管理费不能扣除，需要调增，罚款不可以扣除，需要调增
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这个怎么算呢
取得时，占被投资公司净资产份额=25000*30%=7500大于投资成本6000，则增加长期股权投资1500，同时贷记：营业外收入，但是这个营业外收入在该年不属于应纳税收入，则调减1500
第一题是企业所得税是调增12万元 吗？
是应纳税所得额，调整后再✖️税率
麻烦老师还有一题
同学你好，应该是这样算20*6%+1*13%