老师，您好！前几天给客户开了增值税专用发票，名称是具体到每个产品名称，昨天收到了部分产品退回，今天又发一些产品，针对退回的怎么、今天发货的，怎么开发票呢？谢谢！
你好，这个是专票的话，对方把发票认证了，对方开红字信息表开的时候只开退货的那一部分就可以。
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客户在今年把之前送货的产品退货给我司，发票是在2018年开的，请问老师，退货部分发票已经超过了360天了，客户也已经认证抵扣了，两家公司后续不再合作了，账怎样做平好呢，遇到这种情况怎么处理呢。
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老师，您好，我公司8月份收到对方开出的增值税专用发票，上月已经在网上进行勾选认证，而且9月份进行纳税申报了。我今天查凭证时才发现公司名称少了电子两个字，税号是正确的，当时未察觉，现在该怎么办呢？
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您好，我单位月底开了1百万专票，给对方寄过去后，对方说有一部分密码超出密码区，大概40万。但对方全部都退回来了，对方也没有认证，昨天收到退回来的全部发票。我这个月应该怎么做呢？是先按1百万申报增值税等，然后再把超出密码区的40万冲红，后再重新开局40万专票，是这样操作吗
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老师，您好！前几天给客户开了增值税专用发票，名称是具体到每个产品名称，昨天收到了部分产品退回，今天又发一些产品，针对退回的怎么、今天发货的，怎么开发票呢？谢谢！
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(7)销售给大华公司丁产品100件、件不含税售价为1000元，每件成本700元、另收取运输费5000元，收到转账支票一张。(8)向红光厂销售甲产品500件、单位销售价格为600元，单位成本为400元开出的增值税专用发票上注明的销售价格为300000元，增值税税额为39000元、产品已发出，发出时控制权已转移给红光厂，收到货款并存人银行存款账户、根据合同约定、客户在90天内有权退货。公司根据以往经验，估计该批产品的退货率为10%。(9)收到红光厂退回甲产品50件，已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。(10)销售甲产品给红光厂，全部价款为339000元(含税价)，规定商业折扣条件为5%，规定现金折扣条件为“2/10，n/30”。企业在发票上注明了5%的折扣额，5天后收到款项。该批产品的成本为200000元。(11)以甲产品100件(每件成本400元，不含税售价600元)换取红星厂同等价值的A材料200件，双方均开具增值税专用发票。(12)委托光明贸易公司销售甲产品200件，不含税代销价550元/件，每件成本400元。月末收到光明贸易公司送来的代销清单
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给公司高管租房列在什么科目呀？
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老师一个供应商给我们建筑公司供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，如果全额开发票的话就会有挂账，导致当年的成本增高
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老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，比如买水泥1000袋，每袋80，，这个月是80000，按照合同比例是64000，单价跟合同一致的话80，数量就是800，但是实际送了1000袋，这种明显比实际的数量要少，但是也不能多付款，一般像这种的怎么处理呢
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老师你好24年未开的票，现在开上，还算去年的成本吗
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老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料，比如说一个月供应量是10万，我们按照合同比例付款80%，就要付8万，但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票，那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的，这个有什么好的办法吗？
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退货的品种超过八个吗？
发票是这个月才开的。退货的是5种规格32个产品
好那就可以开出来的，直接开明细就行。
老师，退货的产品这个月经开了发票了，现在退回来了，怎么处理，怎么开发票
你好，这个是专票的，对方给你开了红字信息表吗？
没有的，发票是1月6日开的，昨天退回了发票上部分产品
你好，那你发票直接作废就可以的。
然后发票可以重新开。
退回的产品明细不是开在一张发票上，开了好几张发票的，退回的话，之前的发票都要退回来，这个月又不能汇款了
如果你开部分红字发票的话，对方整个发票都认证不了了，当月的发票他又没法勾选。
是的，老师
所以你需要全部都处理了，如果在这个月的话。