Q
老师我在申报2021年汇算清缴，2021年我预缴的企业所得税已经实际缴纳了，但是数据就是不出来，是报早了吗？
2022-01-14 17:56
2022-01-14 17:57
是的，数据还没有同步出来，报早了
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我司是小规模纳税人，季度预缴企业所得税，2021年预缴企业所得税1648.58元，银行扣款和纸质季度预缴企业所得税申报表都是1648.58元，年度汇算清缴为何是1648.59元，多0.01元，都是同一个申报系统，为何数据不一样。 我检查过汇算清缴的数据，和利润表一样，没有填错。
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Q
企业工商年报中，纳税总额是填当年实际缴纳的税额吗？我司2021年第二季度当时预缴了30万税额，实际2021年度亏损需要汇算清缴退回这笔30万的，这种情况我们工商年报中纳税总额是需要把2021年预缴的30万填进去吗？还是根据汇算清缴不把这30万算进去？
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Q
老师你好！请教一下，在做2021年度企业所得税汇算清缴的时候，发现2021年第四季度预缴企业所得税申报表和财务报表数据不同，需要更正申报吗？
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你公司2021年度企业所得税年度汇算清缴申报表中的营业成本是140392042.50元，而第四季度申报表中的全年营业成本100270335.92元，两者相差较大，老师，已经申报2021汇算清缴并缴纳款了，可以更正2021年第四季度企业所得税申报表？已经预缴5000元。
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