老师，现在申报的个税是不是12月份发放11月份的工资，然后2月份申报个税是1月份发放12月份的工资，那为什么2月份的，累计减除费用是五千呢，不应该是六万吗

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• 老师客户单位先支付的账款记预付账款好还是记应付账款？

• 小规模纳税人2024年年底结转增值税时，结转错误科目，24年错误分录是借:应交税费–应交增值税–减免税额，贷:应交税费–转出未交增值税，这笔钱应是结转成借:应交税费–应交增值税–减免税额，贷:营业外收入–政府补贴，现在应该怎么处理？

• 老师，建筑上开票清包工的一般纳税人怎么开票？增值税新规后，可以开建筑服务*劳务费嘛？还是开建筑服务*工程服务

• 请问，如果母公司要去开分公司，母公司的对公账户上的钱直接转出去吗，还是未分配利润上的钱转出去

• 生产采购的紫外线灯管和移动式紫外线车，是计入制造费用，还是固定资产，不到2000元

• 老师，解除劳动关系取得的一次性经济补偿收入应纳个人所得税＝｛［（一次性经济补偿收入－免税收入额－实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金）÷工龄－费用扣除额］×适用税率－速算扣除数｝×工龄。 公式中“费用扣除额”含专项扣除吗？“实际缴纳的基本社会保险费和住房公积金”是工作年限里所有的金额吗？

• 老师，缴纳实收资本印花税需要计提吗？计提和缴纳的分录都怎么写？

• 勾选上月发票。提示未到统计确认日期无法统计确认，怎么办

• 2023年年末预收货款，24年初服务完成，开免税发票，25年年末对方说发票错误，只冲红（重开额度不够），26年重开免税发票（总金额不变），该如何账务处理？税务方面又该怎么调整申报？