Q
20年应该计入其他应收款，错记成管理费用，已跨年怎么调整？
2022-01-15 01:14
2022-01-15 01:17
你好！ 借：其他应收款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
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20年应该计入其他应收款，错记成管理费用，已跨年怎么调整？
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2020年有一笔支出挂错了单位，记在了其他业务成本，应该记在管理费用，现在跨年了，应该怎么调整。
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谢谢老师！那资产负债表和利润表年初数需要调整吗？
年初数不用调整的。
那需要调整哪些？报表会不平吗？
你按上面的分录调整就可以了。
报表不影响是吗？会出现勾稽不平吗？
不会的，你做这个分录，报表不会不平的。
好的，谢谢老师！今年汇算清缴时需要调增是吧。
是的。不客气，祝工作顺利！