老师，我想问一下，上一个季度我做了一笔调整以前年度损益，现在造成利润表和资产负债表的未分配利润有差额，怎么处理，有影响吗

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• 个税退税那边，有本地和异地单位申报，选本地，还是两个都要退税操作

• 老师，申报个税是做的零申报，但是零申报完之后，其中有一个同事产生税费了。 我这一次没有选那个专项附加扣除。 是不是这个原因？才产生的税费。 ​ ​我现在要更正申报吗？如果不更正申报的话，下次再申报的话，由于这次没有选专项附加扣除而产生下次申报再产生税费？

• 如果个税退税那里，没有金额，和已缴金额，什么原因，都有缴，超了

• 甲公司开办幼儿园，购买桌椅，柜子50万，计入什么科目，数量较多？游戏找，玩具，品种较多计入什么科目？音乐器材计入什么科

• 企业会计准则下，可以用以前年度损益调整这个科目吗

• 老师，员工的个人公司承担，这个怎么做分录

• 报企业所得税时，营业利润这栏：通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额，与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大，请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改？会税务核查吗？

• 老师，公司收到的投资分红是不是免税的？

• 小规模企业申报企业所得税时：在营业外收入：您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[16795.26】大于本栏次“营业外收入”金额[0】请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏，，这栏要填普票的2%吗

• 请问下小规模公司1季度专票应交增值税100元，普票应交增值税5000元，季度末结转增值税分录怎么做