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Q

上季度的减免税计入营业外收入，本季度冲减，那么营业外收入为负数可以吗，

2022-01-15 10:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-15 10:13

您好，当然不是，冲减到0，不能为负数

快账用户8384 追问 2022-01-15 10:14

那减免税怎么冲减

快账用户8384 追问 2022-01-15 10:14

上季度减免税结转到营业外收入本季度红冲

齐红老师解答 2022-01-15 10:16

你冲红的仅仅是结转到上季度营业外收入那个金额

快账用户8384 追问 2022-01-15 10:17

那减免税怎么冲减

齐红老师解答 2022-01-15 10:19

不是符合减免了？你之前做的是借应交税费——应交增值税贷营业外收入对不，现在反方向冲减，你不是减免了咋还冲回

快账用户8384 追问 2022-01-15 10:23

所以利润表里面营业外收入是负数，累计数是，正数可以吗

齐红老师解答 2022-01-15 10:25

累计数是正数是可以的

快账用户8384 追问 2022-01-15 10:34

那本期是负数呢

齐红老师解答 2022-01-15 10:35

我就在想，你为什么会多冲销？？

快账用户8384 追问 2022-01-15 10:40

本期只有一张红冲发票

齐红老师解答 2022-01-15 10:40

但是你充的不是上期的金额吗？

你好，这个不可以为负数哦

2022-01-15

您好，当然不是，冲减到0，不能为负数

2022-01-15

你好，嗯嗯是的呢，也是这样入的

2022-01-04

你好，。这情况要去大厅申报能报过去

2022-01-10

这个是两回事，你记入税金及附加再转到营业外收入是最后的金额一致的

2021-10-03

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