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有2笔款项,是2020年1月汇给A公司的,上面备注往来款,现在这钱要不回来了,这应该怎么做做账?

2022-01-15 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-15 10:22

你好,你当时汇款的时候,所做的分录是? 

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快账用户1910 追问 2022-01-15 10:23

摘要:往来款,借应付账款,贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-01-15 10:27

你好,对方有给你单位送货吗?

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快账用户1910 追问 2022-01-15 10:29

这是以前代账会计做的。我收到的时候,老板说这公司的账款已经清了,但银行没有相对于的收款记录,查之前的记录,备注的是往来款,所在现在是账上应该怎么平账?

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齐红老师 解答 2022-01-15 10:34

你好,对方有给你单位送货吗? 能先回复一下我的这个疑问吗

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快账用户1910 追问 2022-01-15 10:41

具体不知道。我公司是建筑服务公司,可能是帮忙做了什么事情,比如石雕或者送了材料

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齐红老师 解答 2022-01-15 10:54

你好,那就需要做无票的购进分录处理 借:原材料等科目,贷:应付账款

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快账用户1910 追问 2022-01-15 14:05

如果没有给单位送货呢?这样又要怎么平账?

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齐红老师 解答 2022-01-15 14:29

你好,是你们付款了,但是对方就是不供货,相当于是你们的损失,是这个意思吗?

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快账用户1910 追问 2022-01-15 14:32

是的。也可以这样理解吧!因为现在公司都换人了,老板自己也搞不清楚,只知道和对方公司账目已经清了。我只能查到是20年1月单位账户转账,备注是往来款。因为公司打算注销,这些都要帐都要平

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齐红老师 解答 2022-01-15 14:33

你好,是你们付款了,但是对方就是不供货,相当于是你们的损失,如果是这样,现在的分录是 借:营业外支出,贷:应付账款

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快账用户1910 追问 2022-01-15 14:37

那这个只写凭证就可以了?后面需不需要附什么说明之类的?

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齐红老师 解答 2022-01-15 14:40

你好,需要附上对方不供货的说明情况 

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快账用户1910 追问 2022-01-15 14:40

现在对方公司人都找不到了。

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齐红老师 解答 2022-01-15 14:41

你好,对方是倒闭注销了吗 

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快账用户1910 追问 2022-01-15 14:42

之前与对方联系的人早已辞职了。现在老板就让我把账做平,但是没有其他资料提供,也没有人联系

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齐红老师 解答 2022-01-15 14:50

你好,那就只能是做上面的分录,后面没有附件了(因为联系不到对方)

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快账用户1910 追问 2022-01-15 14:51

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-15 14:58

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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