工资计提多了并且已经发放了，那要怎么调整收回来，相关的分录怎么做

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• 老师，我公司于2025.11.14取得房东房租发票，租期为2025.4.1到2026.3.31，我公司在代扣代缴个税时录入房东人员信息时，受雇从业日期应该写多会？

• 老师，别人给我们转物业费，这样写的，可以吗

• 查不出原因的应付账款出现了借方余额，该怎么调平？

• 承兑到期了怎么做分录啊？

• 老师，二手市场开了一张卖车的票 我们公司又开了一张相同金额的增值税票 我这个月把我们系统开的增值税发票红冲了 但是二手市场那张发票还没作废 我下个月报税的时候要报这部分收入吗

• 老师，之前预缴了增值税，做未开票收入100万(不含税），这个月实际发生了80万，其中已开发票75万了，未开票5万，申报时第一栏自系统自动代出，未开票那一栏应填列多少？

• 请问老师，研发补助怎么账务处理

• 母公司不做对外经营只收子公司的分红，但是子公司还是小微企业，母公司已经累计到了5000W的资产，这种子公司继续分红到母公司会不会被要求补交20%的企业所得税？

• 请问我们公司员工，在别的单位代缴社保合规吗？，然后代缴公司每个月给我们开社保代缴票进来，合理吗？

• 这个经营范围可以开，财务服务费吗？ 或者能开什么服务费？