Q
应付未付转营业外收入的材料采购的发票进项税是否还能抵扣
2022-01-15 14:34
2022-01-15 14:35
你好，进项可以抵扣的。
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请问老师，我公司有一笔三年前的挂账应付款项，如果不再支付了，是否可以转入营业外收入。已经抵扣的增值税是否需要进项税额转出？
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Q
老师，采购材料款付的比开的发票少20多块钱，但是进项税已抵扣怎么入账
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Q
以下分录对吗？ 1月采购材料未收到票，分录这样： 借：材料采购 46150.11 应交税费-待抵扣进项税额 5999.56 贷：应付账款 2月收到发票，分录这样： 借：应交税费-进项税额 5999.56 贷：应交税费-待抵扣进项税额 -5999.56
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Q
1月未收到发票，2月收到发票金额跟1月对不上，是不是应该先调整，再重做一笔 1月未收到票 借：材料采购 10000 应交税费-待抵扣进项 1300 贷：应付账款 11300 2月调整 借：材料采购 -10000 应交税费-待抵扣进项 -1300 贷：应付账款 -11300 2月收到发票 借：材料采购 9000 应交税费-进项税额 1170 贷：应付账款 10170 是这样的吗？
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转为营业外收入是否缴纳所得税及增值税
你好，需要交企业所得税的。
老师还有个问题
12月份的发票1月份报销的怎么入账
这个具体的是什么业务的。
费用类报销的
借以前年度损益调整，贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。