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Q

老师，您好！年底所得税需要结转吗？怎么做凭证？

2022-01-15 16:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-15 16:11

你好，需要结转计提的时候，借：所得税费用，贷：应交税费—企业所得税结转的时候，借：本年利润，贷：所得税费用

快账用户2894 追问 2022-01-15 16:17

先结转所得税费用，还是先结转本年利润？

快账用户2894 追问 2022-01-15 16:19

我没交所得税时已经结转了本年利润了

快账用户2894 追问 2022-01-15 16:19

需要重新结转吗？

齐红老师解答 2022-01-15 16:23

你好，是先结转所得税费用，然后结转本年利润没交所得税时（有做计提所得税分录吗），已经结转了本年利润

快账用户2894 追问 2022-01-15 16:26

没有，那我重新做一下，先计提所得税，再结转所得税，最后结转本年利润，对吗

齐红老师解答 2022-01-15 16:27

你好，是的，是这样处理的

你好，需要结转计提的时候，借：所得税费用，贷：应交税费—企业所得税结转的时候，借：本年利润，贷：所得税费用

2022-01-15

你好，是贷方余额的吗，如果是借本年利润贷利润分配未分配利润

2022-01-11

你好，之前留底在进项税额这个科目吗

2022-01-03

同学，你好
你是要转什么税金？？增值税？

2026-01-05

你好，不需要的呢，结账不能再新增凭证了的

2023-01-10

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