Q
老师你好，期初建账时，累计折旧期初数错了，怎么通过凭证来调整
2022-01-15 16:30
2022-01-15 16:33
最好是反记账到初始化，通过凭证调整的话，你还要查出，其他错的科目
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就是期初建账期初数错了，能通过未分配利润来调整一下吗？借未分配利润负数，贷累计折旧负数
如果其他科目没问题的话，可以那么处理哈
没有，其他每月计提的都对，就期初数不对，导致账上余额和我的计提表里对不上
那就按你说的那样做就是了
好的，谢谢老师
还有老师，我有个固定资产入账价值少了，当时没看到合同，这个怎么处理啊
补充原值，补折旧就完事了
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复