演示账套

Q

老师你好，期初建账时，累计折旧期初数错了，怎么通过凭证来调整

2022-01-15 16:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-15 16:33

最好是反记账到初始化，通过凭证调整的话，你还要查出，其他错的科目

快账用户4966 追问 2022-01-15 16:34

就是期初建账期初数错了，能通过未分配利润来调整一下吗？借未分配利润负数，贷累计折旧负数

齐红老师解答 2022-01-15 16:41

如果其他科目没问题的话，可以那么处理哈

快账用户4966 追问 2022-01-15 16:44

没有，其他每月计提的都对，就期初数不对，导致账上余额和我的计提表里对不上

齐红老师解答 2022-01-15 16:45

那就按你说的那样做就是了

快账用户4966 追问 2022-01-15 16:46

好的，谢谢老师

快账用户4966 追问 2022-01-15 16:47

还有老师，我有个固定资产入账价值少了，当时没看到合同，这个怎么处理啊

齐红老师解答 2022-01-15 16:54

补充原值，补折旧就完事了

快账用户4966 追问 2022-01-15 16:55

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-01-15 16:58

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

最好是反记账到初始化，通过凭证调整的话，你还要查出，其他错的科目

2022-01-15

你好，需要重新建账，录入正确的期初数才是的

2021-07-30

你好，纳税调整把少记部分调整纳税就可以了

2022-05-26

你好，现在查出来了，具体是什么原因呢

2023-02-27

现在直接反初始化，修改期初余额

2023-08-04

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