老师，固定资产模块1-11月累计折旧520.63，12月新建了一个账套但是期初数据（1~11）就867.64了，现在审计查出来这个问题，这个怎么调解决呢

查了，就是换了账套，这个1~11月数据导入12月，计提12月折旧，看是1~11累计数据不一样

那是期初数错了？？还是12月份折旧错了

期初错了

1~11月累计期初到12月账套里金额就不一样了

期初错了就改期初呀，这不是知道原因了，告诉审计就可以

知道原因了，告诉审计了，那这个期初改的话是删除之前凭证在重新计提折旧吗，那这样的话1~3月份也要改，上面会提示占用

你可以本期做调整分录

怎么调，分录怎么写，差额多了三百多

把你们每月的折旧分录发我

借管理费用，制造费用，贷累计折旧，这个是打印机计提的差额

借管理费用-150，制造费用-150，贷累计折旧-300

打印机是管理费用里面的，这个打印机差额也要分管理和制造吗，还是只有管理费用