老师，固定资产模块1-11月累计折旧520.63，12月新建了一个账套但是期初数据（1~11）就867.64了，现在审计查出来这个问题，这个怎么调解决呢
你好这个要查下明细账查出来差错处在那里，那后调整
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老师，请问金蝶标准版账套我中途重新建账的，3－5月有购入固定资产，已计提一部分折旧了，这个本年变动数据怎么填写呢，不然我的账套不平衡启用不了，差的金额就是固定资产这里的
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请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了，账已经处理了固定资产清理，但是固定资产模块没有处理这个资产，所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧，现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了，我得怎么做分录来调整呢？
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老师好，我想咨询一个关于固定资产的问题，2021年我增加了一批固定资产，当月这批固定资产就卖出去了，当时我也是正常操作，现在我查到累计折旧的数字跟固定资产明细账不一致，这个问题怎么处理呢
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老师，固定资产模块1-11月累计折旧520.63，12月新建了一个账套但是期初数据（1~11）就867.64了，现在审计查出来这个问题，这个怎么调解决呢
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老师，请问下总账是21年10月启动的，固定资产初始数据为100万，累计折旧10万，净值90万，在22年1月启动固定资产模块，改变了折旧年限跟金额，初始数据为120万，累计折旧为12万，净值为108，那这个账如何调呢
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四、计算题。（2小题，共10分）1、小张开了一家云吞店，每月固定开销为房租5000元，平均每碗云吞的可变成本为2元，每月的云吞销售量为1000碗，求这家云吞店的盈亏平衡点和停止营业点的价格
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资料;南西公司有一工程项目需要分批投入款项，假定第一年初投入200万元，第二年初投入250万元，第四年初投入300万元。该工程项目于第四年末建成。若所有投入款项均系向中信银行借来，借款利率为12%(复利)。请问你算出南西公司计算该工程项目的投资总额是多少?
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甲公司和乙公司受同一方的最终控制。甲公司对乙公司的长期股权投资情况如下：(1)甲公司支付银行存款5000万元，从最终控制方丙公司购买乙公司100%的股权。属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资。合并日，乙公司账面所有吉权益为6000万元。不考虑有关乙公司所有者权益调整问题。(2)甲公司在合并乙公司过程中。用存款支付评估和法律咨询费用70万元。问题：根据上述资料，依次做出甲公司与长期股权投资有关的会计分录。
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4.某企业筹资长期资金500万元，发行长期债券2万张，每张面值100元，票面利率8%，筹资费率2％，所得税率25%以面值发行优先股10万股，每股10元，筹资费率3%，股息率10%;以面值发行普通股150万股，每股1元，筹资费率4%，第一年末每股股利0.08元，股利预计年增长率为5%;留存收益50万元。要求;计算企业加权平均资金成本。
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小张开了一家云吞店，每月固定开销为房租5000元，平均每碗云吞的可变成本为2元，每月的云吞销售量为1000碗，求这家云吞店的盈亏平衡点和停止营业点的价格
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某企业投资长期资金500万元，发行长期债券。2万元每张面值100元票面利率8%，充值费率2%，所的税率25%。以面值发行优先股10万股，每股10元筹资费率3%，一股息率10%以面值发行普通股150。10万股每股一元筹资费率4%。第1年末每股股利0.08元，股利预计年增长率为5%，留存收益50万元，计算企业加权平均资金成本。
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查了，就是换了账套，这个1~11月数据导入12月，计提12月折旧，看是1~11累计数据不一样
那是期初数错了？？还是12月份折旧错了
期初错了
1~11月累计期初到12月账套里金额就不一样了
期初错了就改期初呀，这不是知道原因了，告诉审计就可以
知道原因了，告诉审计了，那这个期初改的话是删除之前凭证在重新计提折旧吗，那这样的话1~3月份也要改，上面会提示占用
你可以本期做调整分录
怎么调，分录怎么写，差额多了三百多
把你们每月的折旧分录发我
借管理费用，制造费用，贷累计折旧，这个是打印机计提的差额
借管理费用-150，制造费用-150，贷累计折旧-300
打印机是管理费用里面的，这个打印机差额也要分管理和制造吗，还是只有管理费用
都可以的，可以自由决定的呢